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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00061/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.122.316/0001-01 - BLANC VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
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Processo
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23089.021470/2023-84
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPUS GUARULHOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2023
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Vig. Fim
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15/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 248.292,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 248.292,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.727.352,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2023
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00094/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021470/2023-84
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16/08/2023
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15/02/2025
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237.600,00
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1
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237.600,00
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27/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 94/2023, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA DE 4,227580% APURADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO/2023 E JULHO/2024.
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16/08/2023
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15/02/2025
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248.292,00
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1
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248.292,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2023NE000955
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M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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48.000,00
|
0,00
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0,00
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48.000,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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153031
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2024NE000390
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M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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109.430,00
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0,00
|
0,00
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109.430,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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23760
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10.45
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248292.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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