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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.465.067/0001-06 - CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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67278.006352/2023-94
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2023
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Vig. Fim
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07/08/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 267.776,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 267.776,00
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Valor Acumulado
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R$ 740.763,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2023
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00040/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.006352/2023-94
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07/08/2023
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07/08/2024
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205.211,00
|
1
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205.211,00
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04/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO VALOR DO ITEM Nº 41, DE R$ 3,60 PARA R$ 5,75, EQUIVALENTE A 51,31% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, A CONTAR DE 18/04/2024, E DO TEM 42, DE R$ 18,00 PARA R$ 28,75, EQUIVALENTE A 59,72% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, A CONTAR DE 10/04/2024 CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 01/SSUBGAP-CO/2024, PREVISTO INCISO II, ALÍNEA "D" DO ART. 124, DA LEI Nº 14.133/20021.
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04/07/2024
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07/08/2024
|
267.776,00
|
1
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267.776,00
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07/08/2024
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00040/2023
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CT 040/2023 - PAG N° 67278.006352/2023-94
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07/08/2023
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07/08/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
|
2023NE001370
|
A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.075,00
|
0,00
|
0,00
|
17.075,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120629
|
2024NE001039
|
A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.740,00
|
0,00
|
0,00
|
8.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120629
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2024NE001038
|
A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.000,00
|
0,00
|
0,00
|
46.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
16600
|
5.75
|
95450.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2500
|
28.75
|
71875.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
400
|
2.15
|
860.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
50000
|
0.78
|
39000.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
500
|
6.23
|
3115.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
500
|
5
|
2500.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
300
|
14.4
|
4320.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
100
|
3.36
|
336.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
300
|
42
|
12600.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
31000
|
1.2
|
37200.0000
|
|
Material
|
PÓ PUDIM
|
200
|
2.6
|
520.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
3.91 MB |
07/08/2023 16:22:46 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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