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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154855 - CAMPUS PEDREIRAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154855 - CAMPUS PEDREIRAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 158284 - IFMA/CAMPUS B.CORDA
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.433.214/0001-02 - EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA
Processo 23249.055635/2022-51
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE EVENTOS SOB DEMANDA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/07/2023
Vig. Fim 31/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 95.559,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.963,31
Valor Acumulado R$ 95.559,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/07/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.055635/2022-51 31/07/2023 31/07/2024 89.789,70 12 7.482,48
15/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 6,431040% ACUMULADO NO PERÍODO DE FEV/2023 A MAI/2024, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA E ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 89.789,70 (OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$95.559,70 (NOVENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS). 31/07/2024 31/07/2025 95.559,70 12 7.963,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154855 2023NE000050 L2992P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.340,11 0,00 0,00 24.340,11 0,00 0,00 0,00 0,00
154855 2023NE000085 L2992P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.342,84 5.431,87 0,00 9.910,97 5.431,87 0,00 0,00 5.431,87
154855 2024NE000082 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.651,68 0,00 0,00 3.651,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154855 2024NE000096 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.144,70 3.667,18 179,44 5.298,08 0,00 0,00 0,00 0,00
154855 2024NE000104 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.588,72 3.588,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154855 2025NE000004 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.989,00 0,00 0,00 36.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154855 2023NE000105 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.752,87 1.752,87 0,00 0,00 1.752,87 0,00 0,00 1.752,87
154855 2024NE000006 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.371,77 0,00 0,00 5.371,77 0,00 0,00 0,00 0,00
154855 2024NE000054 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.649,78 0,00 0,00 5.649,78 0,00 0,00 0,00 0,00
154855 2025NE000044 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.560,00 0,00 0,00 9.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154855 2025NE000048 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.323,00 0,00 0,00 7.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6416 2025-04-30 23249.023032/2025-32 2025-05-19 1574.00
6195 2025-01-09 23249.001292/2025-57 2025-01-10 7255.90
6252 2025-02-19 23249.009747/2025-82 2025-03-07 6138.60
6343 2025-03-26 23249.016061/2025-48 2025-04-02 1574.00
6552 2025-07-04 23249.034456/2025-22 2025-07-15 7323.00
6513 2025-06-16 23249.032652/2025-62 2025-07-14 9560.00
6644 2025-08-15 23249.040713/2025-65 2025-08-21 1574.00
6642 2025-08-14 23249.040705/2025-19 2025-08-21 4092.40
6646 2025-08-18 23249.040746/2025-13 2025-08-21 22036.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PROMOÇÃO DE EVENTOS 180 79.79 14362.2000
Serviço PROMOÇÃO DE EVENTOS 2000 31.48 62960.0000
Serviço LOCAÇÃO PLANTA ORNAMENTAL 10 164.8 1648.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 20 24.85 497.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 100 9.82 982.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 800 3.46 2768.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - TRADUÇÃO SIMULTÂNEA / SONORIZAÇÃO 5 2468.5 12342.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato no 02/2023 por 12 (doze) meses e reajustar o valor 1.72 MB 29/07/2024 15:45:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo