|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00077/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00036/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.611.589/0001-39 - INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS
|
|
Processo
|
08038.002697/2023-32
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESCONCENTRADAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ABRANGENDO AS ATUAIS UNIDADES, COMPOSTA PELOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: CAMPINAS/SP, GUARULHOS/SP, MOGI DAS CRUZES/SP, REGISTRO/SP, RIBEIRÃO PRETO/SP, SANTOS/SP, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, SÃO PAULO/SP E SOROCABA/SP, E, EVENTUALMENTE, FUTURAS UNIDADES, CASO SEJAM NECESSÁRIAS DENTRO DA MESMA REGIÃO FEDERATIVA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.361.981,60
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 678.732,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.585.743,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2023
|
00077/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002697/2023-32
|
08/08/2023
|
07/02/2026
|
18.504.578,10
|
30
|
616.819,27
|
|
18/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
READEQUAR, A PARTIR DE 24 DE OUTUBRO DE 2023, O QUANTITATIVO DE POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DA DPU EM SANTOS/SP E EM SÃO PAULO/SP, QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE 1,73% (UM VÍRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA ´B´, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
|
24/10/2023
|
07/02/2026
|
18.825.577,80
|
30
|
627.519,26
|
|
19/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 77/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO.
|
08/08/2023
|
07/02/2026
|
20.361.981,60
|
30
|
678.732,72
|
|
25/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, EXCLUINDO O TEXTO ORIGINAL DO ITEM 13.7, HAJA VISTA SUA INCOMPATIBILIDADE COM OS ITENS INCLUÍDOS, QUAIS SEJAM, 13.25, 13.26, 13.27 E 13.28.
|
25/11/2024
|
07/02/2026
|
20.361.981,60
|
30
|
678.732,72
|
|
23/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 077/2023, REFERENTE À UNIDADE DA DPU EM RIBEIRÃO PRETO/SP, HAJA VISTA A MUDANÇA DA SEDE DA REFERIDA UNIDADE QUE DEIXARÁ O IMÓVEL SITUADO À RUA ALICE SAADI, Nº 665, NOVA RIBERÂNIA, RIBEIRÃO PRETO/SP, CEP 14.096-570 E PASSARÁ A OCUPAR O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITATIAIA, Nº 365, JARDIM SUMARÉ, RIBEIRÃO PRETO/SP, CEP 14.025-070.
|
23/12/2024
|
07/02/2026
|
20.361.981,60
|
30
|
678.732,72
|
|
05/02/2025
|
00077/2023
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
##TEX CONTRATO Nº 77/2023 - UASG 290002 PROCESSO: 08038.002697/2023-32. CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA, INSCRITA NO CNPJ N.º 00.375.114/0001-16, INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - IBRAPP, INSCRITO NO CNPJ N.º 09.611.589/0001-39, PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NÍVEIS I, II, III E IV) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESCONCENTRADAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ABRANGENDO AS ATUAIS UNIDADES, COMPOSTA PELOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: CAMPINAS/SP, GUARULHOS/SP, MOGI DAS CRUZES/SP, REGISTRO/SP, RIBEIRÃO PRETO/SP, SANTOS/SP, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, SÃO PAULO/SP E SOROCABA/SP. MOTIVO: CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 90049/2024,, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR ADESÃO N.º 77/2023, A PARTIR DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. DATA DA RESCISÃO: 06/02/2025.
|
08/08/2023
|
06/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001071
|
F21CZAUX037 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000841
|
F21CZAUX037 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.816.470,04
|
723.890,71
|
70.928,28
|
7.021.651,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001074
|
F21CZAUX037 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
721.636,76
|
124.632,76
|
0,00
|
597.004,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5684
|
2025-01-22
|
08038.002697/2023-32
|
2025-01-24
|
186357.78
|
|
7741560
|
2025-01-24
|
08038.002697/2023-32
|
2025-01-24
|
1018.68
|
|
5767
|
2025-04-11
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-14
|
1364.77
|
|
5769
|
2025-04-11
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-14
|
947.46
|
|
5770
|
2025-04-11
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-14
|
3839.25
|
|
5771
|
2025-04-11
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-14
|
9165.40
|
|
5676
|
2025-01-22
|
08038.002697/2023-32
|
2025-01-24
|
36817.86
|
|
5677
|
2025-01-22
|
08038.002697/2023-32
|
2025-01-24
|
26458.81
|
|
5678
|
2025-01-22
|
08038.002697/2023-32
|
2025-01-24
|
19132.20
|
|
5679
|
2025-01-22
|
08038.002697/2023-32
|
2025-01-24
|
31945.96
|
|
5680
|
2025-01-22
|
08038.002697/2023-32
|
2025-01-24
|
33094.11
|
|
5681
|
2025-01-22
|
08038.002697/2023-32
|
2025-01-24
|
35595.92
|
|
5683
|
2025-01-22
|
08038.002697/2023-32
|
2025-01-24
|
18264.99
|
|
5682
|
2025-01-22
|
08038.002697/2023-32
|
2025-01-24
|
33073.90
|
|
5685
|
2025-01-22
|
08038.002697/2023-32
|
2025-01-24
|
23288.80
|
|
5730
|
2025-02-26
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-08
|
210370.12
|
|
5728
|
2025-02-26
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-08
|
40720.67
|
|
5729
|
2025-02-26
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-08
|
23364.51
|
|
5726
|
2025-02-26
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-08
|
42003.07
|
|
5725
|
2025-02-26
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-08
|
36104.15
|
|
5731
|
2025-02-26
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-08
|
29863.72
|
|
5723
|
2025-02-26
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-08
|
34882.01
|
|
5722
|
2025-02-26
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-08
|
47295.64
|
|
5724
|
2025-02-26
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-08
|
24394.45
|
|
5727
|
2025-02-26
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-08
|
43485.66
|
|
5772
|
2025-04-11
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-14
|
1651.52
|
|
5765
|
2025-04-11
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-14
|
3705.79
|
|
5766
|
2025-04-11
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-14
|
3828.55
|
|
5768
|
2025-04-11
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-14
|
6518.68
|
|
5773
|
2025-04-11
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-14
|
30796.10
|
|
5774
|
2025-04-11
|
08038.002697/2023-32
|
2025-04-14
|
2720.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
4911.69
|
294701.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
4868.21111
|
876277.9998
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
3480.84
|
522126.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
4872.9
|
877122.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
6828.0202
|
614521.8180
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
8797.3
|
263919.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
3504.49
|
420538.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
4868.61111
|
292116.6666
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
6823.84
|
614145.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
3447.32
|
413678.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
6796.78
|
611710.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
8822.8
|
529368.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
11
|
4827.2
|
1592976.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
7
|
4849.52
|
1018399.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
6804.67
|
612420.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
4870.89
|
292253.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
6826.0101
|
1228681.8180
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
4844.67
|
145340.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
6799.9
|
203997.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
41
|
4839.89
|
5953064.7000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
8
|
6796.79
|
1631229.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
8822.7
|
529362.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
6866.93
|
824031.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.483.169-**
|
BARBARA CASINI DE SA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.236.968-**
|
ANDREIA MONTEIRO RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.483.169-**
|
BARBARA CASINI DE SA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.236.968-**
|
ANDREIA MONTEIRO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.123.118-**
|
AUTILIO SERVELI ROSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.236.968-**
|
ANDREIA MONTEIRO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.248.649-**
|
FERNANDO ALVES BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.121.258-**
|
ANALY DE ASSIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.226.828-**
|
CARLA SCHAUER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.166.688-**
|
CLAUDINEI ROBERTO ASSOLINI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.918.098-**
|
RICARDO BARBOSA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.687.498-**
|
MARIA APARECIDA BUENO FERREIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.168.888-**
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AKEMI YAMANAKA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.153.738-**
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CINTIA COLLAÇO DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.535.258-**
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CILENE CUNHA PRADO
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Fiscal Técnico
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***.218.629-**
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DILSARA MELEK GERVASIO
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Fiscal Técnico
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***.116.968-**
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BRUNO MARCO ZANETTI
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Fiscal Técnico Substituto
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***.118.627-**
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FRANCISCA SILVIA ALVES VASQUES
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Fiscal Técnico
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***.506.128-**
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ISIS FRANK DE ABREU HENRIQUE
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Fiscal Técnico Substituto
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***.045.906-**
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CHRISMARY CRUVINEL QUEIROZ
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Fiscal Técnico
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***.194.648-**
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LUCIANA MORAES ROSA GRECCHI
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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