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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.414.683/0001-23 - FLAMAGAS LTDA
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Processo
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23085.006511/2023-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA UFTM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2023
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Vig. Fim
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10/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.535,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.294,58
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.006511/2023-42
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10/08/2023
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10/08/2024
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27.535,00
|
12
|
2.294,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2023NE000631
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MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.341,50
|
8.735,65
|
0,00
|
2.605,85
|
8.735,65
|
8.049,90
|
8.049,90
|
685,75
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49900
|
2023-11-28
|
23085.015684/2023-51
|
2023-12-14
|
1097.20
|
|
50186
|
2023-12-12
|
23085.000176/2024-50
|
2024-01-15
|
274.30
|
|
50549
|
2024-01-04
|
23085.006511/2023-42
|
2024-01-17
|
411.45
|
|
52434
|
2024-04-22
|
23085.005191/2024-94
|
2024-05-14
|
274.30
|
|
52432
|
2024-04-22
|
23085.005189/2024-15
|
2024-05-14
|
685.75
|
|
52433
|
2024-04-22
|
23085.005193/2024-83
|
2024-05-14
|
685.75
|
|
53014
|
2024-05-22
|
23085.006046/2024-21
|
2024-06-05
|
411.45
|
|
54378
|
2024-07-31
|
23085.008850/2024-44
|
2024-08-27
|
685.75
|
|
54380
|
2024-07-31
|
23085.008851/2024-99
|
2024-08-27
|
548.60
|
|
54382
|
2024-07-31
|
23085.008847/2024-21
|
2024-08-27
|
274.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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1820
|
10.55
|
19201.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
200
|
13.05
|
2610.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
540
|
10.6
|
5724.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.382.396-**
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PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
|
Gestor Substituto
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***.549.468-**
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CARLOS MENDES COELHO NETO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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