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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160250 - 1 B COM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160250 - 1 B COM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 160531 - EASA
Número da Compra 00035/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.154.496/0001-13 - ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 64496.007277/2022-35
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, AQUISIÇÃO, REVERSÃO DE PASSAGENS NÃO UTILIZADAS, COTAÇÃO DE PREÇOS E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares REAJUSTE CONFORME IGP-M
Vig. Início 03/08/2023
Vig. Fim 02/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 205.313,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 17.109,47
Valor Acumulado R$ 750.017,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/08/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64496.007277/2022-35 03/08/2023 02/08/2024 154.001,00 1 154.001,00
01/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE 25%, NO VALOR TOTAL DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO. 03/08/2024 02/08/2025 192.501,25 12 16.041,77
01/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR. 03/08/2025 02/08/2026 198.201,46 12 16.516,79
21/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR 03/08/2026 02/08/2027 205.313,68 12 17.109,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160250 2024NE000160 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167250 2024NE000173 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160250 2024NE000175 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.302,65 0,00 0,00 1.302,65 0,00 0,00 0,00 0,00
160250 2025NE000121 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.334,60 0,00 0,00 1.334,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160250 2026NE000059 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.448,57 0,00 0,00 3.448,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160250 2025NE000256 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.510,55 0,00 0,00 2.510,55 0,00 0,00 0,00 0,00
167250 2026NE000142 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167250 2026NE000204 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160250 2026NE000148 K8COMSIPASS - PASSAGEM- MNT SIST INFO E COMUNICACOES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.561,34 0,00 0,00 6.561,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0001894 2025-05-08 64496.007277/2022-35 2025-05-14 1334.60
2186 2025-09-25 64496.007277/2022-35 2025-10-02 2510.55
2643 2026-04-14 64496.007277/2022-35 2026-04-14 2531.24
2605 2026-04-02 64496.007277/2022-35 2026-04-02 3448.57
2731 2026-06-17 64496.007277/2022-35 2026-06-17 6561.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 0.0001 0.0010
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 6001 0.25469 1528.3947
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 188000 1.068 200784.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 6000 0.5 3000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 100 0.0128 1.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.607.991-** (WANDERLEY) SOARES DIAS Gestor
***.637.240-** AMILCAR GOROSITO PEDROZO Gestor Substituto
***.497.427-** GABRIEL (ALCANTARA) DA SILVA Fiscal Titular
***.468.110-** PATRICK ANDRADE FERNANDES Fiscal Substituto
***.478.360-** ERICK STEINHORST Fiscal Técnico
***.365.786-** RAFAEL RESENDE LACERDA Fiscal Titular
***.215.910-** MOACIR BATISTA (CAMARGO Fiscal Substituto
***.548.647-** RAFAEL ATAIDES DE MELO Gestor Substituto
***.534.930-** NATANAEL SANTOS GIORDANI Gestor
***.468.110-** PATRICK ANDRADE FERNANDES Fiscal Titular
***.637.240-** AMILCAR GOROSITO PEDROZO Gestor
***.230.460-** EMERSON TABORDA BRUM Fiscal Titular
***.230.460-** EMERSON TABORDA BRUM Fiscal Administrativo
***.534.930-** NATANAEL SANTOS GIORDANI Gestor Substituto
***.937.567-** AIR JOAN SOARES DE AZEVEDO Fiscal Administrativo Substituto
***.171.290-** (HEITOR) KLERING THEOBALD Fiscal Administrativo Substituto
***.561.790-** JEFFERSON EDUARDO CANZI Gestor
***.599.190-** NERI LAUXEN Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo