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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.189.604/0001-35 - JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
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Processo
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23260.010883/2016-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, BEM COMO ESTACIONAMENTOS, CAIXAS DE ESGOTO E DE GORDURA, GALERIAS PLUVIAIS,CAIXAS DE PASSAGEM DE TELEFONIA, ELETRICIDADE E DEMAIS ÁREAS ADJACENTES DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE - SEDE, ANEXOS CIDADE ALTA E UNIDADE DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (UEPE).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2017
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Vig. Fim
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24/05/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 13.014,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.014,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.014,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2017
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00017/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.010883/2016-76
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24/05/2017
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24/05/2018
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13.014,00
|
1
|
13.014,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158314
|
2017NE800088
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158314
|
2018NE800026
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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42630
|
0.1
|
4263.0000
|
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2400
|
0.1
|
240.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
18000
|
0.1
|
1800.0000
|
|
Serviço
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DESCUPINIZAÇÃO
|
42630
|
0.1
|
4263.0000
|
|
Serviço
|
DESCUPINIZAÇÃO
|
2400
|
0.12
|
288.0000
|
|
Serviço
|
DESCUPINIZAÇÃO
|
18000
|
0.12
|
2160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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