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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158420 - IFES/CAMPUS LINHARE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158420 - IFES/CAMPUS LINHARE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2017
Unidade Realizadora da Compra 158420 - IFES/CAMPUS LINHARE
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 16.829.118/0001-67 - FOCUS GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
Processo 23155.000755/2017-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS, A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFES CAMPUS LINHARES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2017
Vig. Fim 31/10/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 50.422,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 50.422,64
Valor Acumulado R$ 958.805,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2017 00007/2017 Termo de Encerramento 01/10/2017 31/10/2022 0,00 0,00
01/10/2017 00007/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.000755/2017-01 01/10/2017 31/10/2022 50.422,64 1 50.422,64
21/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PARA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, RETROATIVO À 01 DE OUTUBRO DE 2017, CORRESPONDENDO A R$ 60.728,82, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS12 MESES, DO CONTRATO Nº 07/2017, CORRESPONDENDO A R$ 485.367,00. 01/10/2018 30/09/2019 546.095,82 1 0,00
24/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOSTERMOS DA SUA CLÁUSULA QUINTA. INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01/10/2019 E TÉRMINO EM 30/09/2020. 01/10/2019 30/09/2020 514.019,76 1 0,00
28/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO Nº 07/2017, NOS TERMOS DA CLÁUSULA QUINTA, E A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA. 01/10/2020 30/09/2021 529.131,90 1 0,00
07/04/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento NÚMERO DO CONTRATO: 07/2017 Nº PROCESSO: 23155.000755/2017-01 PREGÃO Nº 2/2017. CONTRATANTE: INST. FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES. CONTRATADO: 16.829.118/0001-67 - FOCUS GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME. OBJETO: REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS COM EFEITO RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, E DO ITEM 6 DO TERMO DE REFERÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 3,61% DA CONTRATAÇÃO INICIAL, PASSANDO O VALOR GLOBAL ANUAL PARA R$ 548.250,39. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 07/04/2021. 01/10/2017 30/09/2021 548.250,39 12 45.687,53
23/09/2021 00004/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO Nº 07/2017, NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA QUINTA. 01/10/2021 30/09/2022 559.793,64 12 46.649,47
12/04/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento NÚMERO DO CONTRATO: 07/2017 Nº PROCESSO: 23155.000755/2017-01 PREGÃO Nº 2/2017. CONTRATANTE: INST. FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES. CONTRATADO: 16.829.118/0001-67 - FOCUS GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME. OBJETO: REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS COM EFEITO RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2022, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, E DO ITEM 6 DO TERMO DE REFERÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 5,84% DA CONTRATAÇÃO INICIAL, PASSANDO O VALOR GLOBAL ANUAL PARA R$ 592.503,14 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 12/04/2022. 01/10/2017 30/09/2022 592.503,14 12 49.375,26
27/09/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 1 (UM) MÊS. 01/10/2022 31/10/2022 50.422,64 1 50.422,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158420 2022NE000005 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.913,28 0,00 0,00 27.913,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2022NE000009 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 459.574,18 0,00 11.335,82 448.238,36 0,00 0,00 0,00 11.335,82
158420 2022NE000002 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.159,56 0,00 0,00 34.159,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2017NE800161 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2018NE800009 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2019NE800003 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2020NE800021 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2018NE800298 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2019NE800297 F6380P01LIP - FOMENTO LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2020NE800147 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2021NE000015 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 396.698,40 0,00 5.126,67 391.571,73 0,00 0,00 0,00 5.126,67
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
104 2021-05-10 23155.001021/2021-72 2021-05-12 46163.47
259 2022-03-05 23155.000383/2022-71 2022-03-11 46649.47
310 2022-06-06 23155.000856/2022-31 2022-06-07 50422.64
355 2022-09-05 23155.001426/2022-36 2022-09-06 0.00
65 2021-02-02 23155.000268/2021-33 2021-02-08 44025.87
79 2021-03-03 23155.000550/2021-82 2021-03-04 44025.87
169 2021-09-09 23155.001669/2021-36 2021-09-10 46163.47
279 2022-04-13 23155.000594/2022-12 2022-04-18 50422.64
279 2022-04-13 23155.000594/2022-12 2022-04-18 4848.85
295 2022-05-04 23155.000702/2022-49 2022-05-06 50422.64
324 2022-07-03 23155.001015/2022-41 2022-07-05 50422.64
339 2022-08-02 23155.001131/2022-60 2022-08-02 50422.64
372 2022-10-05 23155.001638/2022-13 2022-10-06 0.00
92 2021-04-14 23155.000962/2021-16 2021-04-28 46163.47
92 2021-04-14 23155.000962/2021-16 2021-04-28 2837.95
130 2021-07-05 23155.001355/2021-75 2021-07-06 46163.47
121 2021-06-22 23155.001297/2021-89 2021-06-23 46163.47
149 2021-08-16 23155.001567/2021-74 2021-08-18 46163.47
180 2021-10-05 23155.001769/2021-52 2021-10-07 46163.47
199 2021-11-09 23155.002003/2021-39 2021-11-11 46649.47
211 2021-12-03 23155.002286/2021-61 2021-12-06 46649.47
232 2022-01-17 23155.000103/2022-25 2022-01-18 46649.47
245 2022-02-10 23155.000210/2022-53 2022-02-10 46649.47
387 2022-11-03 23155.001751/2022-07 2022-11-08 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 50422.64 50422.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.602.967-** JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO Gestor Substituto
***.696.047-** VALDEMAR DE MOURA COSTA Fiscal Substituto
***.602.967-** JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO Fiscal Titular
***.997.077-** LUCIANA FERREIRA DA CONCEICAO VIEIRA BOA Gestor Substituto
***.602.967-** JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO Fiscal Titular
***.696.047-** VALDEMAR DE MOURA COSTA Fiscal Substituto
***.627.717-** JOCELI CHIABAI GIUBERTI Gestor
***.627.717-** JOCELI CHIABAI GIUBERTI Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo