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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00075/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
|
00141/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.255.152/0001-12 - DM SERVICE ELETRONICA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
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Processo
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2023/000141-FI
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Objeto
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MANUTENÇÃO POR HORAS TÉCNICAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/08/2023
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|
Vig. Fim
|
08/06/2025
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|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 627.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 627.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.267.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2023
|
00075/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000141-FI
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08/08/2023
|
08/08/2024
|
502.000,00
|
1
|
502.000,00
|
|
07/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCIMO D 25% E VIGÊNCIA
|
07/08/2024
|
07/02/2025
|
627.500,00
|
1
|
627.500,00
|
|
31/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
VIGÊNCIA
|
08/02/2025
|
08/06/2025
|
627.500,00
|
1
|
627.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2023NE000671
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
352.000,00
|
215.389,08
|
75.565,54
|
61.045,38
|
215.389,08
|
21.707,10
|
21.707,10
|
269.247,52
|
|
168005
|
2023NE000672
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
20.596,04
|
20.596,04
|
129.403,96
|
|
168005
|
2024NE000652
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
2.907,72
|
0,00
|
97.092,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2024NE000835
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.000,00
|
37.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2024NE000915
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
495.367,61
|
484.497,21
|
0,00
|
10.870,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
234
|
2024-12-17
|
2023/000141-FI
|
2025-01-20
|
5598.72
|
|
235
|
2024-12-19
|
2023/000141-FI
|
2025-01-31
|
2941.73
|
|
197
|
2025-02-21
|
2023/000141-FI
|
2025-02-25
|
4085.52
|
|
185
|
2025-01-30
|
2023/000141-FI
|
2025-02-04
|
1254.40
|
|
247
|
2025-02-10
|
2023/000141-FI
|
2025-02-13
|
1693.27
|
|
258
|
2025-02-28
|
2023/000141-FI
|
2025-03-07
|
1152.00
|
|
233
|
2024-12-12
|
2023/000141-FI
|
2025-01-27
|
8089.73
|
|
184
|
2025-01-17
|
2023/000141-FI
|
2025-01-27
|
12208.72
|
|
214
|
2025-03-26
|
2023/000141-FI
|
2025-06-18
|
5118.82
|
|
292
|
2025-05-27
|
2023/000141-FI
|
2025-06-16
|
3608.28
|
|
325
|
2025-09-09
|
2023/000141-FI
|
2025-09-23
|
2611.20
|
|
324
|
2025-09-09
|
2023/000141-FI
|
2025-09-23
|
4951.20
|
|
328
|
2025-09-18
|
2023/000141-FI
|
2025-09-26
|
1769.06
|
|
330
|
2025-09-25
|
2023/000141-FI
|
2025-09-26
|
2732.80
|
|
355
|
2025-10-30
|
2023/000141-FI
|
2025-11-06
|
514.28
|
|
382
|
2025-11-13
|
2023/000141-FI
|
2025-11-18
|
5356.80
|
|
401
|
2025-12-01
|
2023/000141-FI
|
2025-12-02
|
13803.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAI
|
1
|
187500
|
187500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAI
|
1000
|
440
|
440000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.676-**
|
SANDRA MARA TEODORO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.105.186-**
|
AILSON FLORENCIO LUZ
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
