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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00098/2023
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00295/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 33.042.540/0001-97 - ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
Processo 67106.001789/2023-11
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA III (CINTURÃO E COLDRE), PARA A SDAB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/AB1/2022, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 04/08/2023
Vig. Fim 04/07/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 502.764,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 502.764,60
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/08/2023 00098/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.001789/2023-11 04/08/2023 04/07/2024 502.764,60 1 502.764,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2023NE004236 SDAD03MIT01 - MANUT. E SUPRIM. DE MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 502.764,60 0,00 0,00 502.764,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESTOJO PORTA CARREGADOR 2795 179.88 502764.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo