|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00509/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Número da Compra
|
00513/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.687.900/0002-04 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
23345.000722/2023-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS MACHADO DO IFSULDEMINAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.846,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.487,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.135,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2023
|
00509/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000722/2023-63
|
07/08/2023
|
06/08/2024
|
17.292,00
|
12
|
1.441,00
|
|
04/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ O DIA 06 DE AGOSTO DE 2025.
|
07/08/2024
|
06/08/2025
|
17.292,00
|
12
|
1.441,00
|
|
05/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/08/2025 ATÉ 06/08/2026
|
07/08/2025
|
06/08/2026
|
17.292,00
|
12
|
1.441,00
|
|
09/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS PELA VARIAÇÃO DO IGPM-FGV ENTRE 02/2023 E 01/2024, A PARTIR DE 06/02/2024.
|
07/08/2023
|
06/08/2026
|
16.719,66
|
12
|
1.393,31
|
|
09/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS PELA VARIAÇÃO DO IGPM-FGV ENTRE 02/2023 E 01/2024, A PARTIR DE 06/02/2024
|
07/08/2023
|
06/08/2026
|
17.846,52
|
12
|
1.487,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2023NE000322
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.201,97
|
800,00
|
0,00
|
1.401,97
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
|
158304
|
2024NE000525
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.516,25
|
9.516,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2024NE000546
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.516,25
|
9.516,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2024NE000055
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.800,00
|
1.095,21
|
25,79
|
8.679,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2026NE000178
|
LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.966,82
|
209,78
|
0,00
|
16.757,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000287
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.262,90
|
425,38
|
25,79
|
12.811,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1046
|
2026-08-13
|
23345.001228.2026-69
|
2026-08-27
|
509.81
|
|
709
|
2026-08-04
|
23345.001139.2026-12
|
2026-08-13
|
1483.41
|
|
42930
|
2023-10-02
|
23345.001791.2023-94
|
2023-10-04
|
259.46
|
|
44230
|
2023-11-16
|
23345.002002/2023-32
|
2023-11-20
|
381.76
|
|
41958
|
2023-09-05
|
23345.001662.2023-04
|
2023-09-12
|
63.00
|
|
45011
|
2023-12-01
|
23345.002192/2023-98
|
2023-12-04
|
697.75
|
|
46201
|
2024-01-03
|
23345.000722/2023-63
|
2024-01-15
|
766.60
|
|
47257
|
2024-02-01
|
23345.000153/2024-37
|
2024-02-01
|
176.70
|
|
48953
|
2024-03-13
|
23345.000383/2024-04
|
2024-03-13
|
184.10
|
|
49985
|
2024-04-05
|
23345.000516/2024-34
|
2024-04-08
|
244.40
|
|
55315
|
2024-08-01
|
23345.001329/2024-78
|
2024-09-09
|
1709.20
|
|
61178
|
2024-12-02
|
23345.001751/2024-23
|
2024-12-03
|
1711.32
|
|
63612
|
2025-01-20
|
23345.000008/2025-37
|
2025-01-27
|
1390.80
|
|
64436
|
2025-02-04
|
23345.000163/2025-53
|
2025-02-07
|
961.22
|
|
800,88
|
2025-03-12
|
23345.000287/2025-39
|
2025-03-14
|
800.88
|
|
68517
|
2025-04-08
|
23345.000478/2025-09
|
2025-04-16
|
2038.24
|
|
72896
|
2025-07-01
|
23345.001050/2025-75
|
2025-07-04
|
1989.07
|
|
71332
|
2025-06-02
|
23345.000893/2025-54
|
2025-06-04
|
2453.90
|
|
70093
|
2025-05-08
|
23345.000689/2025-33
|
2025-05-09
|
1138.30
|
|
74525
|
2025-08-01
|
23345.001233/2025-91
|
2025-08-11
|
1763.30
|
|
00000075997
|
2025-09-01
|
23345.001432/2025-07
|
2025-09-04
|
3626.91
|
|
77634
|
2025-10-01
|
23345.001644/2025-86
|
2025-10-09
|
2416.60
|
|
79094
|
2025-11-03
|
23345.001771/2025-85
|
2025-11-04
|
2004.06
|
|
00000080481
|
2025-12-01
|
23345.001927/2025-28
|
2025-12-02
|
2865.70
|
|
00000084548
|
2026-04-27
|
23345.000420.2026-38
|
2026-04-27
|
2001.18
|
|
00000082232
|
2026-01-22
|
23345.000092/2026-70
|
2026-01-27
|
1341.34
|
|
82685
|
2026-02-02
|
23345.000142/2026-19
|
2026-02-05
|
1155.62
|
|
83343
|
2026-03-02
|
23345.000279/2026-73
|
2026-03-05
|
740.78
|
|
84751
|
2026-05-04
|
23345.000679.2026-89
|
2026-05-12
|
1769.42
|
|
85475
|
2026-06-01
|
23345.000805.2026-03
|
2026-06-11
|
3313.06
|
|
86245
|
2026-07-01
|
23345.000937.2026-27
|
2026-07-03
|
1728.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
17
|
260.08
|
4421.3600
|
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
4
|
260.08
|
1040.3200
|
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
12
|
1032.07
|
12384.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
