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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158486 - CAMPUS REALENGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158486 - CAMPUS REALENGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
|
00001/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23273.000298/2023-48
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Objeto
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O OBJETO DESTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODADLIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, CO M FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÓES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COMPOPNENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTOS DOS INSUMOS EXCETO O PAPEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/05/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.192,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 51.192,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.192,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
|
00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273.000298/2023-48
|
08/05/2023
|
07/05/2027
|
51.192,00
|
1
|
51.192,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158486
|
2023NE000021
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.002,70
|
5.162,70
|
0,00
|
6.840,00
|
5.162,70
|
1.742,70
|
2.065,89
|
3.096,81
|
|
158486
|
2024NE000005
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.019,50
|
8.496,88
|
329,36
|
32.193,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158486
|
2025NE000018
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.740,00
|
8.725,37
|
394,63
|
32.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158486
|
2026NE000014
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.000,00
|
731,38
|
6.475,59
|
28.793,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
420524
|
2026-06-22
|
23273.000298/2023-48
|
2026-07-22
|
3485.32
|
|
434458
|
2026-07-20
|
23273.000298/2023-48
|
2026-08-14
|
3485.32
|
|
451099
|
2026-08-20
|
23273.000298/2023-48
|
2026-09-21
|
3485.32
|
|
451098
|
2026-08-20
|
23273.000298/2023-48
|
2026-09-21
|
5816.87
|
|
466345
|
2026-09-21
|
23273.000298/2023-48
|
2026-09-21
|
3485.32
|
|
199127
|
2025-07-21
|
23273.000298/2023-48
|
2025-07-21
|
3485.32
|
|
174768
|
2025-03-20
|
23273.000298/2023-48
|
2025-05-14
|
3485.32
|
|
164572
|
2025-01-20
|
23273.000298/2023-48
|
2025-05-09
|
3485.32
|
|
180474
|
2025-04-22
|
23273.000298/2023-48
|
2025-05-14
|
3485.32
|
|
286929
|
2025-04-22
|
23273.000298/2023-48
|
2025-05-14
|
956.21
|
|
169577
|
2025-02-20
|
23273.000298/2023-48
|
2025-05-14
|
3485.32
|
|
160860
|
2024-12-20
|
23273.000298/2023-48
|
2025-05-09
|
3485.32
|
|
191144
|
2025-06-13
|
23273.000298/2023-48
|
2025-06-16
|
3485.32
|
|
184532
|
2025-05-14
|
23273.000298/2023-48
|
2025-05-21
|
3485.32
|
|
206948
|
2025-08-25
|
23273.000298/2023-48
|
2025-09-18
|
3485.32
|
|
212809
|
2025-09-22
|
23273.000298/2023-48
|
2025-10-16
|
3485.32
|
|
219937
|
2025-10-20
|
23273.000298/2023-48
|
2025-11-05
|
3485.32
|
|
318435
|
2025-10-20
|
23273.000298/2023-48
|
2025-11-05
|
690.54
|
|
226918
|
2025-11-19
|
23273.000298/2023-48
|
2025-12-01
|
3485.32
|
|
323217
|
2025-11-19
|
23273.000298/2023-48
|
2025-12-01
|
1325.02
|
|
235471
|
2025-12-16
|
23273.000298/2023-48
|
2026-01-21
|
3485.32
|
|
329259
|
2025-12-16
|
23273.000298/2023-48
|
2026-01-21
|
693.90
|
|
372528
|
2026-03-20
|
23273.000298/2023-48
|
2026-03-26
|
264.56
|
|
340237
|
2026-01-20
|
23273.000298/2023-48
|
2026-03-19
|
3485.32
|
|
340238
|
2026-01-20
|
23273.000298/2023-48
|
2026-03-19
|
586.28
|
|
355172
|
2026-02-19
|
23273.000298/2023-48
|
2026-03-26
|
3485.32
|
|
0329259
|
2025-12-12
|
23273.000298/2023-48
|
2026-03-19
|
693.90
|
|
372527
|
2026-03-20
|
23273.000298/2023-48
|
2026-03-26
|
3485.32
|
|
387975
|
2026-04-20
|
23273.000298/2023-48
|
2026-05-19
|
3485.32
|
|
388549
|
2026-04-20
|
23273.000298/2023-48
|
2026-05-19
|
443.92
|
|
402152
|
2026-05-19
|
23273.000298/2023-48
|
2026-05-19
|
3485.32
|
|
402148
|
2026-05-19
|
23273.000298/2023-48
|
2026-05-19
|
531.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
194400
|
0.17
|
33048.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
77760
|
0.1
|
7776.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5400
|
1.48
|
7992.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2160
|
1.1
|
2376.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.577-**
|
PEDRO GUEDES SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
