Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160400 - P M P A
Unidade Gestora Origem do Contrato 160400 - P M P A
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
Unidade Realizadora da Compra 160400 - P M P A
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.704.011/0001-40 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Processo 64658.015177/2022-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE “SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL” PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE.
Informações Complementares PE 02/2023/PMPA
Vig. Início 07/08/2023
Vig. Fim 07/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 180.787,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.065,66
Valor Acumulado R$ 676.831,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/08/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64658.015177/2022-82 07/08/2023 07/08/2024 158.119,80 12 13.176,65
29/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR AO TERMO DE CONTRATO Nº 24/2023 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE “SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL” PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE) 08/08/2024 07/08/2025 164.327,52 12 13.693,96
08/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR AO TERMO DE CONTRATO Nº 24/2023 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE “SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL” PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE) 08/08/2025 07/08/2026 173.596,08 12 14.466,34
08/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR AO TERMO DE CONTRATO Nº 24/2023 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE “SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL” PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE) 08/08/2026 07/08/2027 180.787,92 12 15.065,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167400 2024NE001122 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 79.060,02 79.060,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167400 2023NE001488 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 65.883,35 52.706,70 0,00 13.176,65 0,00 0,00 0,00 0,00
167400 2025NE001344 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 72.331,70 72.331,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167400 2025NE000113 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 82.163,76 82.163,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167400 2024NE000284 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 79.059,90 13.177,25 12.913,12 52.969,53 0,00 0,00 0,00 0,00
167400 2026NE000075 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 86.798,04 57.865,36 0,00 28.932,68 0,00 0,00 0,00 0,00
167400 2026NE001746 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 120.525,28 120.525,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167400 2026NE001745 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 75.328,30 75.328,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço REDE - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO 1 15065.66 180787.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.367.020-** MICHELE IRAZOQUI MAUCH Fiscal Titular
***.623.440-** DANIELLE DE AGUIAR SOARES Gestor Substituto
***.645.900-** CAROLINA TONDOLO ROMERO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo