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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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NO/DREX/SR/PF/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.495.405/0002-04 - C H COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08420.003471/2023-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (PREPARAÇÃO E ENTREGA) DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA OS CUSTODIADOS RECOLHIDOS NA SEDE DA SR/PF/RN, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2023
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Vig. Fim
|
09/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 16.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.400,00
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Valor Acumulado
|
R$ 16.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.003471/2023-35
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09/08/2023
|
09/08/2024
|
16.800,00
|
12
|
1.400,00
|
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15/10/2026
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00012/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
09/08/2023
|
09/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
|
2023NE000178
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.210,00
|
3.355,00
|
0,00
|
3.855,00
|
3.355,00
|
3.355,00
|
3.355,00
|
0,00
|
|
200394
|
2024NE000017
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.585,00
|
0,00
|
0,00
|
8.585,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
121-1
|
2023-12-15
|
08420.010250/2023-13
|
2023-12-22
|
645.00
|
|
115-7
|
2023-10-04
|
08420.009575/2023-53
|
2023-11-28
|
765.00
|
|
118-1
|
2023-11-08
|
08420.009576/2023-06
|
2023-11-28
|
2445.00
|
|
127-1
|
2024-03-06
|
08420.001900/2024-11
|
2024-03-15
|
740.00
|
|
129-1
|
2024-03-06
|
08420.001901/2024-65
|
2024-03-23
|
1490.00
|
|
126
|
2024-03-06
|
08420.001899/2024-24
|
2024-03-15
|
490.00
|
|
135
|
2024-06-21
|
08420.004923/2024-87
|
2024-07-09
|
1135.00
|
|
136
|
2024-06-21
|
08420.004924/2024-21
|
2024-07-09
|
1265.00
|
|
144-1
|
2024-09-25
|
08420.007925/2024-28
|
2024-10-01
|
480.00
|
|
140
|
2024-09-16
|
08420.007694/2024-52
|
2024-09-19
|
1245.00
|
|
141
|
2024-09-16
|
08420.007695/2024-05
|
2024-09-19
|
1000.00
|
|
142
|
2024-09-16
|
08420.007696/2024-41
|
2024-09-19
|
1230.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
240
|
20
|
4800.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
240
|
25
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
240
|
25
|
6000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.664-**
|
JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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