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Órgão
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52904 - FUNDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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167069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00113/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
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Processo
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65492.007033/2022-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2023
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Vig. Fim
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06/08/2024
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Valor Global
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R$ 8.361.314,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.361.314,42
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Valor Acumulado
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R$ 40.188.253,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2023
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00113/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.007033/2022-55
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07/08/2023
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06/08/2024
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6.742.995,50
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1
|
6.742.995,50
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08/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
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08/04/2024
|
06/08/2024
|
8.361.314,42
|
1
|
8.361.314,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167069
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2024NE000007
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E3PCFSCCOLU - PRODUTOS CONTROLADOS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167069
|
2024NE000008
|
E3PCFSCCOLU - PRODUTOS CONTROLADOS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.618.318,92
|
0,00
|
0,00
|
1.618.318,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO DIESEL
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1419578
|
5.89
|
8361314.4200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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