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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150150 |
UTFPR - CAMPUS TOLEDO |
| 153029 |
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00007/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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02.786.624/0001-01 - NACIONAL PROTECAO LTDA
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Processo
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23064.032535/2023-03
|
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NOS NÍVEIS 1, 2 E 3 E ENSAIO HIDROSTÁTICO E EMPATAÇÃO DAS MANGUEIRAS DOS HIDRANTES DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR - CAMPI TOLEDO (TD), SANTA HELENA (SH) E MEDIANEIRA (MD)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2023
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|
Vig. Fim
|
31/08/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.649,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.649,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 420.744,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2023
|
00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032535/2023-03
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01/09/2023
|
31/08/2024
|
27.545,30
|
1
|
27.545,30
|
|
20/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA RAZAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO CONTRATO Nº 07/2023, DATADO DE 08 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO À CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COMUNS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NOS NÍVEIS 1, 2 E 3 E ENSAIO HIDROSTÁTICO E EMPATAÇÃO DAS MANGUEIRAS DOS HIDRANTES DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR - CAMPI TOLEDO (TD), SANTA HELENA (SH) E MEDIANEIRA (MD) QUE COMPÕEM O NÚCLEO OESTE NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA; ALÉM DAS ALTERAÇÕES NAS CLÁUSULAS 1.2; 2.1 E 5.1 DO JÁ SUPRACITADO CONTRATO, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: (VALORES ATUALIZADOS DE CADA ITEM). 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO É DE 1 (UM) ANO, COM INÍCIO EM 01/09/2023 A 31/08/2025, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 5.1. O VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 28.709.80 (VINTE E OITO MIL, SETESSENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).
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20/08/2024
|
31/08/2025
|
28.709,80
|
1
|
28.709,80
|
|
15/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS ALTERAÇÕES NAS CLÁUSULAS 1.2, 2.1 E 5.1 DO JÁ SUPRACITADO CONTRATO ORIGINAL, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 1.2: ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS REAJUSTADOS; 2.1: O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO É DE 3 (TRÊS) ANOS, COM INÍCIO EM 01/09/2023 A 31/08/2026, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 (DEZ) ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 5.1: O VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 30.246,11 (TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS).
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15/08/2025
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31/08/2026
|
30.246,10
|
1
|
30.246,10
|
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28/08/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAÇÕES NAS CLÁUSULAS 1.2; 2.1 E 5.1 DO JÁ SUPRACITADO CONTRATO ORIGINAL, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CAMPUS TOLEDO/PR: R$ 8.694,36; CAMPUS SANTA HELENA/PR: R$ 8.128,70; CAMPUS MEDIANEIRA/PR: R$ 14.826,87. 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO É DE 4 (QUATRO) ANOS, COM INÍCIO EM 01/09/2023 A 31/08/2027, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 5.1. O VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 31.649,93 (TRINTA UM MIL, SEICENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
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28/08/2026
|
31/08/2027
|
31.649,93
|
1
|
31.649,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153029
|
2024NE000199
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.694,80
|
4.996,12
|
0,00
|
698,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2023NE000305
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.571,30
|
218,50
|
0,00
|
4.352,80
|
218,50
|
218,50
|
218,50
|
0,00
|
|
150150
|
2024NE000285
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
226,68
|
226,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2023NE000422
|
M20RKN0193N - AGIITEC - BOLSA AGIITEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.904,00
|
0,00
|
0,00
|
1.904,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2023NE000116
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.518,00
|
8.000,00
|
0,00
|
3.518,00
|
8.000,00
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
|
153029
|
2025NE000343
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
621,48
|
0,00
|
0,00
|
621,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2025NE000608
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.544,45
|
1.544,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2026NE000050
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.226,98
|
226,67
|
0,00
|
4.000,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
475
|
2026-07-31
|
23064.038846/2023-78
|
2026-08-01
|
189.96
|
|
285
|
2023-12-07
|
23064.032535/2023-03
|
2023-12-13
|
4352.80
|
|
23311
|
2023-10-17
|
23064.032535/2023-03
|
2023-10-17
|
3518.00
|
|
372
|
2025-02-03
|
23064.032535/2023-03
|
2025-02-04
|
1521.10
|
|
361
|
2025-01-15
|
23064.032535/2023-03
|
2025-01-23
|
4491.99
|
|
403
|
2025-09-25
|
23064.032535/2023-03
|
2025-10-02
|
621.48
|
|
432
|
2025-11-21
|
23064.032535/2023-03
|
2025-11-24
|
4004.70
|
|
438
|
2025-12-18
|
23064.032535/2023-03
|
2026-01-22
|
1544.45
|
|
441
|
2026-03-06
|
23064.032535/2023-03
|
2026-03-10
|
4226.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
8128.7
|
8128.7000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
8694.36
|
8694.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
14826.87
|
14826.8700
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.662.909-**
|
CLODOALDO DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.869-**
|
WILKER FERNANDO BERTE
|
Gestor
|
|
***.560.839-**
|
RODRIGO VIEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.560.839-**
|
RODRIGO VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.506.829-**
|
ADELIR DOS REIS RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.134.469-**
|
FERNANDA DACOLTIVO
|
Gestor Substituto
|
|
***.078.939-**
|
VALDEMIR STRAPASSON
|
Fiscal Técnico
|
|
***.759.879-**
|
FELIPE ABATTI
|
Gestor
|
|
***.488.269-**
|
ELIANE OLIARI RISTOF
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Gestor
|
|
***.795.659-**
|
LIEGES CAROLINE SEHN
|
Gestor Substituto
|
|
***.675.680-**
|
BEN HUR SEVERO QUADROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.214.139-**
|
RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
701.35 KB |
09/04/2024 11:03:32 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
