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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00114/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
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Processo
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65492.007034/2022-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2023
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Vig. Fim
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06/08/2024
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Valor Global
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R$ 2.008.989,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.008.989,95
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Valor Acumulado
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R$ 11.665.105,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2023
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00114/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.007034/2022-08
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07/08/2023
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06/08/2024
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1.620.155,33
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1
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1.620.155,33
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12/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N° 114/2022- COLOG/C SUP, CONFORME O ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI Nº 8.666/1993.
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12/03/2024
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06/08/2024
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2.008.989,95
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1
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2.008.989,95
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18/12/2025
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00114/2022
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Termo de Encerramento
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O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 65492.007034/2022-08, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG.
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07/08/2023
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06/08/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2024NE000106
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E6MMPLJBS10 - COMBUSTIVEL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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388.834,62
|
0,00
|
0,00
|
388.834,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO DIESEL
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341083
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5.89
|
2008978.8700
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Material
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GASOLINA
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2
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5.54
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11.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.707.591-**
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LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA 01 |
801.89 KB |
12/03/2024 16:03:43 |
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Contrato |
4.15 MB |
13/09/2023 15:14:58 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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