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Órgão 37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
Unidade da Prestação do Serviço 264003 - FUNDACENTRO/UDCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes EACA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.659.837/0001-59 - ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Processo 47648.000978/2023-24
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA O ESCRITÓRIO AVANÇADO DE CAMPINAS (EACA)
Informações Complementares
Vig. Início 22/08/2023
Vig. Fim 21/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 78.048,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.504,06
Valor Acumulado R$ 394.740,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/08/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.000978/2023-24 22/08/2023 21/08/2025 61.256,81 12 5.104,73
22/03/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 22/08/2023 21/08/2024 64.920,29 12 5.410,02
05/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTAR O SEU VALOR 22/08/2024 21/08/2025 65.035,85 12 5.419,65
25/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo REVISAR O VALOR DO CONTRATO 25/02/2025 21/08/2025 64.215,05 12 5.351,25
04/06/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 22/08/2023 21/08/2025 73.580,37 12 6.131,70
29/07/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/08/2025 21/08/2026 73.580,37 12 6.131,70
09/03/2026 00004/2026 Termo Aditivo REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO (CBO 5143-20), NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174/2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190/2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025 09/03/2026 21/08/2026 73.580,37 12 6.131,70
08/06/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR E REJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 22/08/2023 21/08/2026 78.048,72 12 6.504,06
27/07/2026 00005/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/08/2026 21/08/2027 78.048,72 12 6.504,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
264003 2023NE000010 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.772,64 5.536,32 462,97 15.773,35 4.886,66 0,00 0,00 5.349,63
264003 2023NE000011 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 658,68 658,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264003 2025NE000002 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.226,00 513,08 0,00 712,92 0,00 0,00 0,00 0,00
264003 2025NE000001 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.988,72 6.462,29 520,57 64.005,86 5.893,47 0,00 0,00 6.414,04
264003 2024NE000005 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.886,66 0,00 0,00 4.886,66 0,00 0,00 0,00 0,00
264003 2024NE000006 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 1.328,99 0,00 671,01 0,00 0,00 0,00 0,00
264003 2024NE000007 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 57.817,28 5.578,60 485,43 51.753,25 0,00 0,00 0,00 0,00
264003 2026NE000007 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 512,98 0,00 487,02 0,00 0,00 0,00 0,00
264003 2026NE000001 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.000,03 1.106,56 0,00 5.893,47 0,00 0,00 0,00 0,00
264003 2026NE000006 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.393,38 10.840,79 0,00 43.552,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
314 2026-08-07 47648.000197/2026-82 2026-08-21 6255.63
363 2026-10-08 47648.000197/2026-82 2026-10-09 6255.63
339 2026-09-09 47648.000197/2026-82 2026-09-28 6401.55
1056 2025-07-11 47648.000315/2025-71 2025-07-14 6046.41
784 2025-01-09 47648.000199/2024-18 2025-01-09 5193.53
22 2025-11-05 47648.000315/2025-71 2025-11-06 6088.09
834 2025-02-24 47648.000315/2025-71 2025-02-24 5338.55
867 2025-03-17 47648.000315/2025-71 2025-03-17 4761.82
910 2025-04-14 47648.000315/2025-71 2025-04-14 5125.25
978 2025-05-20 47648.000315/2025-71 2025-05-20 5125.25
1007 2025-06-03 47648.000315/2025-71 2025-06-03 5125.25
1008 2025-06-05 47648.000315/2025-71 2025-06-05 3834.51
1083 2025-08-06 47648.000315/2025-71 2025-08-06 5893.47
1118 2025-09-05 47648.000315/2025-71 2025-09-08 5893.47
1163 2025-10-06 47648.000315/2025-71 2025-10-06 6113.81
81 2025-12-03 47648.000315/2025-71 2025-12-03 5893.47
113 2026-01-12 47648.000315/2025-71 2026-01-12 5893.47
130 2026-02-09 47648.000197/2026-82 2026-02-09 5893.47
164 2026-03-13 47648.000197/2026-82 2026-03-16 6080.11
189 2026-04-06 47648.000197/2026-82 2026-04-08 5893.47
207 2026-05-05 47648.000197/2026-82 2026-05-05 5304.12
234 2026-06-02 47648.000197/2026-82 2026-06-02 6041.53
258 2026-07-01 47648.000197/2026-82 2026-07-01 8063.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-11-20 3251.72
Seguro Garantia 2024-11-20 3062.84
Seguro Garantia 2024-11-20 3246.01
Seguro Garantia 2027-11-21 3902.44
Seguro Garantia 2025-11-20 3679.02
Seguro Garantia 2026-11-22 3679.02
Seguro Garantia 2026-11-22 3902.44
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 6255.63 75067.5600
Material ÁLCOOL ETÍLICO 48 8.33 399.8400
Material DISPENSER HIGIENIZADOR 8 24.27 194.1600
Material PAPEL HIGIÊNICO 864 1.27 1097.2800
Material PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO 45 11.16 502.2000
Material SABONETE LÍQUIDO 12 18.08 216.9600
Material TOALHA DE PAPEL 48 11.89 570.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.114.402-** TIAGO BORGES PEDROSO DO AMARAL Gestor
***.412.980-** ELISEU BAPTISTA FILHO Gestor Substituto
***.359.928-** THAIS MARIA SANTIAGO DE MORAES BARROS Fiscal Técnico
***.520.558-** RODRIGO CAUDURO ROSCANI Fiscal Técnico Substituto
***.114.402-** TIAGO BORGES PEDROSO DO AMARAL Fiscal Administrativo
***.412.980-** ELISEU BAPTISTA FILHO Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 05/2026 56.96 KB 28/07/2026 08:06:18
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 166.89 KB 27/07/2026 13:42:57
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAIS 186.91 KB 08/06/2026 14:20:14
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 04/2026 60.48 KB 10/03/2026 10:52:53
Redução jornada 170.76 KB 09/03/2026 17:34:58
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03/2025 83.07 KB 30/07/2025 07:45:04
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 193.58 KB 29/07/2025 09:30:13
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAIS 200.92 KB 04/06/2025 10:38:42
Extrato Termo Aditivo nº 02/2025 106.67 KB 26/02/2025 08:18:43
Revisão contratual 213.07 KB 25/02/2025 17:25:22
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2024 58.54 KB 06/08/2024 07:57:09
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAIS 192.69 KB 05/08/2024 16:36:05
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 160.96 KB 22/03/2024 11:24:10
EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2023 72.48 KB 22/03/2024 11:23:49
Contrato nº 05/2023 240.78 KB 09/08/2023 13:49:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo