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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110792 - DLOG/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110792 - DLOG/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110097 - SAD4R/AGU
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DTI/AGU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.131.927/0001-70 - NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00400.001590/2021-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALTA PERFORMANCE, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, EDIÇÕES DE VÍDEOS E ENSINO A DISTÂNCIA DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM, DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - DGE, DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI E DA ESCOLA DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – EAGU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS E STABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2023
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Vig. Fim
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08/08/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 923.550,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 923.550,00
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Valor Acumulado
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R$ 923.550,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00400.001590/2021-18
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08/08/2023
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08/08/2024
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786.000,00
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1
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786.000,00
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12/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 17,5% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 137.550,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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12/03/2024
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08/08/2024
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923.550,00
|
1
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923.550,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110792
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2023NE000073
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AGU0016 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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786.000,00
|
0,00
|
0,00
|
786.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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110792
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2023NE000127
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AGU0016 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
58.950,00
|
58.950,00
|
0,00
|
0,00
|
58.950,00
|
0,00
|
0,00
|
58.950,00
|
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110792
|
2023NE000126
|
AGU0016 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
137.550,00
|
137.550,00
|
0,00
|
0,00
|
137.550,00
|
0,00
|
0,00
|
137.550,00
|
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110792
|
2023NE000128
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AGU0016 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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235.800,00
|
235.800,00
|
0,00
|
0,00
|
235.800,00
|
0,00
|
0,00
|
235.800,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-11-06
|
46177.50
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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47
|
16440
|
772680.0000
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Material
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MONITOR COMPUTADOR
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94
|
1605
|
150870.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
316.97 KB |
10/08/2023 14:38:20 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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