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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.841.838/0001-67 - NP UNIFORMES LTDA.
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Processo
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50500.242607/2023-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE PEÇAS DE UNIFORMES, GANDOLA MANGA DESTACÁVEL MASCULINA E FEMININA E AGASALHO ACOLCHOADO MASCULINO E FEMININO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, - GRUPO 1.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2023
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Vig. Fim
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10/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.121.496,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 186.916,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.175.148,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.242607/2023-05
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16/08/2023
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12/02/2024
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1.019.730,00
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6
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169.955,00
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27/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 9,9797%
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27/12/2023
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12/02/2024
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1.121.496,00
|
6
|
186.916,00
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24/01/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 12/02/2024 E TÉRMINO EM 10/08/2024
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12/02/2024
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10/08/2024
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1.121.496,00
|
6
|
186.916,00
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17/10/2026
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00016/2023
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Termo de Encerramento
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Termo de Encerramento - 02/07/2025
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16/08/2023
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10/08/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
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2023NE000697
|
DESPDIV - DESPESAS NAO CONTINUADAS OU DE PEQUENO VALOR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.019.730,00
|
1.019.730,00
|
0,00
|
0,00
|
1.019.730,00
|
0,00
|
1.019.730,00
|
0,00
|
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393001
|
2023NE000903
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DESPDIV - DESPESAS NAO CONTINUADAS OU DE PEQUENO VALOR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
101.766,00
|
101.766,00
|
0,00
|
0,00
|
101.766,00
|
0,00
|
0,00
|
101.766,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
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1625
|
297
|
482625.0000
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|
Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
433
|
267
|
115611.0000
|
|
Material
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AGASALHO DESPORTIVO
|
1330
|
306
|
406980.0000
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|
Material
|
AGASALHO DESPORTIVO
|
380
|
306
|
116280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.842.638-**
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RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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