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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160219 - CMDO 5ª RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160219 - CMDO 5ª RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160219 - CMDO 5ª RM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.471.392/0001-80 - H. A CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
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Processo
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64317.055089/2023-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA SFPC/5ªRM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2023
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Vig. Fim
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12/01/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 142.994,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 142.994,99
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Valor Acumulado
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R$ 142.994,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2023
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00070/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64317.055089/2023-65
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03/08/2023
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12/01/2024
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142.994,99
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1
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142.994,99
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12/01/2024
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00070/2023
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Termo de Rescisão
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A 5ª REGIÃO MILITAR COMUNICA A APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA H.A. CONTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - CNPJ Nº 43.471.392/0001-80. PENALIDADE: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) ANO. PROCESSO 64317.085404/2023-89. PRAZO INICIAL: 25/03/2024, PRAZO FINAL 24/03/2026. MOTIVO: APLICAÇÃO DA PUNIÇÃO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 070/2023, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023- UASG 160219, SENDO APLICADA A PUNIÇÃO CONFORME INCISO III, ART. 87, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. PUBLICADO EM: 28/03/2024 | EDIÇÃO: 61 | SEÇÃO: 3 | PÁGINA: 24
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03/08/2023
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12/01/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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142994.99
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142994.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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