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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783602 - EAMPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 783810 - CEIMNA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 783810 - CEIMNA
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
Processo 63397.000498/2023-19
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERATIVAS DA MARINHA DO BRASIL, ABRANGENDO O PESSOAL CIVIL E MILITAR NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL (COM3ºDN), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares CONTRATO DE ADESÃO COMO ORGÃO NÃO PARTICIPANTE
Vig. Início 14/08/2023
Vig. Fim 04/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 25.852,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.852,20
Valor Acumulado R$ 640.453,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/08/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63397.000498/2023-19 14/08/2023 14/08/2024 20.000,20 1 20.000,20
29/07/2024 00701/2024 Termo Aditivo 1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83602/2023-07/00, POR 12 (DOZE) MESES, PERFAZENDO O TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA CONTRATAÇÃO, CONTEMPLANDO- SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/08/2024 A 04/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.1.2 REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA, VINCULADO AO EDITAL. O VALOR DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), COM VIGÊNCIA ATÉ 04/08/2024, COM O REAJUSTE O VALOR GLOBAL ESTIMADO PASSA A VALER R$ 20.681,76 (VINTE MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA SEIS CENTAVOS), ATÉ O MÊS REFERENCIAL (IPCA-ABRIL 2024). 1.1.3 ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. ESSE INCREMENTO FAZ-SE NECESSÁRIO EM VIRTUDE DA CRESCENTE DEMANDA DO OBJETO, SENDO ESTA ESCOLA A CENTRALIZADORA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DOS CURSOS DE CARREIRA DE MILITARES DA ÁREA DE PERNAMBUCO, NÃO PREVISTOS ANTERIORMENTE; 1.1.4 ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, ITEM 3.1, DO CONTRATO N° 83602/2023-07/00 EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. 04/08/2024 04/08/2025 25.852,20 1 25.852,20
04/08/2025 00702/2025 Termo Aditivo 1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83602/2023-07/00, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERFAZENDO O TOTAL DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DA CONTRATAÇÃO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/08/2025 A 04/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II DA LEI N.º 8.666, DE 1993, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.1.2 REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA, VINCULADO AO EDITAL. O VALOR GLOBAL DO REAJUSTE ESTIMADO PASSA A VALER R$ 25.919,42 (VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), ATÉ O MÊS REFERENCIAL (IPCA-JUL 2025). 05/08/2025 04/08/2026 25.852,20 1 25.852,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783602 2024NE000857 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.747,06 0,00 0,00 1.747,06 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2023NE001167 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.592,56 0,00 0,00 3.592,56 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE001439 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.694,73 0,00 0,00 1.694,73 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE001304 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.690,99 0,00 0,00 2.690,99 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE001441 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.178,63 0,00 0,00 2.178,63 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE001409 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27,95 0,00 0,00 27,95 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE001408 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.726,42 0,00 0,00 1.726,42 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE001618 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.220,64 1.220,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE001619 B40305802F1 - ASSISTENCIA SOCIAL E RELIGIOSA PARA O PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.318,65 2.318,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE000597 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.985,57 0,00 0,00 1.985,57 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE000204 B40305702F1 - TP - ATIVIDADE-FIM DA ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.407,18 0,00 0,00 2.407,18 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE000205 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE000290 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 133,59 0,00 0,00 133,59 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE000561 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE000560 B40305702F1 - TP - ATIVIDADE-FIM DA ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE000607 B40305702F1 - TP - ATIVIDADE-FIM DA ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.272,06 0,00 0,00 2.272,06 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2024NE000608 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.573,88 0,00 0,00 1.573,88 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE000377 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 888,80 0,01 0,00 888,79 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE000666 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.894,07 0,00 0,00 1.894,07 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE000799 L458TPN01KY - REGISTRO E FISCALIZACAO DE EMBARCACOES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.245,65 0,00 0,00 2.245,65 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE001216 L402TPN0133 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.461,68 0,00 0,00 3.461,68 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE001215 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.045,70 0,00 0,00 4.045,70 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE001232 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.941,06 0,00 0,00 1.941,06 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE001365 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.072,11 0,00 0,00 6.072,11 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE001769 B406TP002C1 - PASSAGENS (PAIS E EXTERIOR) - ATIVIDADE-FIM D 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.523,48 0,00 0,00 1.523,48 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2026NE000080 B40305802F1 - ASSISTENCIA SOCIAL E RELIGIOSA PARA O PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.641,43 0,00 0,00 1.641,43 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2026NE000218 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.487,00 0,00 0,00 2.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2026NE000283 S410TP001B4 - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.606,03 2.606,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 0.01 0.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 20000 1.2926 25852.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo