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Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156657 - IFAL-CAMP.RIO LARGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156657 - IFAL-CAMP.RIO LARGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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|
Número da Compra
|
00005/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.228.043/0001-40 - MACEIO NET LTDA
|
|
Processo
|
23041.026206/2023-83
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DE 500 MBPS PARA O IFAL – CAMPUS RIO LARGO
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/08/2023
|
00003/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.026206/2023-83
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
30/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023/CAMPUS RIO LARGO E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
31/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023/CAMPUS RIO LARGO E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
28/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023/CAMPUS RIO LARGO E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
|
01/08/2026
|
01/08/2027
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156657
|
2024NE000081
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156657
|
2023NE000081
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.700,01
|
1.000,00
|
0,00
|
3.700,01
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
156657
|
2025NE000018
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156657
|
2024NE000020
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156657
|
2026NE000010
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2196
|
2026-08-01
|
23041.025743/2026-59
|
2026-08-05
|
1000.00
|
|
2447
|
2026-09-01
|
23041.029041/2026-44
|
2026-09-04
|
1000.00
|
|
2675
|
2026-10-01
|
23041.032100/2026-61
|
2026-10-06
|
1000.00
|
|
18377
|
2024-07-01
|
23041.022652/2024-08
|
2024-07-09
|
1000.00
|
|
18317
|
2024-06-03
|
23041.019792/2024-91
|
2024-06-10
|
1000.00
|
|
18440
|
2024-08-01
|
23041.027241/2024-09
|
2024-08-05
|
1000.00
|
|
17831
|
2024-01-02
|
23041.001222/2024-44
|
2024-01-12
|
1000.00
|
|
18496
|
2024-09-02
|
23041.032219/2024-72
|
2024-09-04
|
1000.00
|
|
18551
|
2024-10-01
|
23041.036791/2024-19
|
2024-10-04
|
1000.00
|
|
18626
|
2024-11-01
|
23041.041923/2024-16
|
2024-11-06
|
1000.00
|
|
18703
|
2024-12-02
|
23041.046008/2024-17
|
2024-12-10
|
1000.00
|
|
18777
|
2025-01-03
|
23041.000349/2025-27
|
2025-01-07
|
1000.00
|
|
18857
|
2025-02-05
|
23041.004591/2025-70
|
2025-02-10
|
1000.00
|
|
18936
|
2025-03-03
|
23041.008467/2025-83
|
2025-03-11
|
1000.00
|
|
19028
|
2025-04-01
|
23041.012682/2025-89
|
2025-04-07
|
1000.00
|
|
19116
|
2025-05-02
|
23041.017806/2025-12
|
2025-05-08
|
1000.00
|
|
19210
|
2025-06-02
|
23041.023829/2025-66
|
2025-06-15
|
1000.00
|
|
19347
|
2025-07-03
|
23041.026310/2025-30
|
2025-07-07
|
1000.00
|
|
19677
|
2025-09-04
|
23041.035769/2025-24
|
2025-09-06
|
1000.00
|
|
19534
|
2025-08-06
|
23041.035765/2025-46
|
2025-09-06
|
1000.00
|
|
19855
|
2025-10-03
|
23041.040649/2025-49
|
2025-10-09
|
1000.00
|
|
24
|
2025-11-17
|
23041.047050/2025-36
|
2025-11-28
|
1000.00
|
|
163
|
2025-12-03
|
23041.048266/2025-19
|
2025-12-05
|
1000.00
|
|
601
|
2026-01-09
|
23041.001419/2026-45
|
2026-01-16
|
1000.00
|
|
787
|
2026-02-02
|
23041.003821/2026-64
|
2026-02-05
|
1000.00
|
|
1200
|
2026-03-04
|
23041.007736/2026-75
|
2026-03-05
|
1000.00
|
|
1274
|
2026-04-01
|
23041.026206/2023-83
|
2026-04-05
|
1000.00
|
|
1489
|
2026-05-04
|
23041.016327/2026-60
|
2026-05-07
|
1000.00
|
|
1701
|
2026-06-01
|
23041.019819/2026-15
|
2026-06-02
|
1000.00
|
|
1926
|
2026-07-01
|
23041.022694/2026-01
|
2026-07-03
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-08-01
|
600.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.316.664-**
|
MANOEL ALVES DA SILVA NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.781.234-**
|
LUIZ HUMBERTO RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.201.454-**
|
ROBSON BEATRIZ DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
