|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00170/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.905.205/0001-70 - ELITE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23057.005574/2023-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA QUE SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO CAMPUS AVANÇADO NATAL-ZONA LESTE (ZL), PARA FINS DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.320,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.276,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.001,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2023
|
00170/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005574/2023-19
|
09/08/2023
|
09/08/2024
|
13.965,38
|
12
|
1.163,78
|
|
23/07/2024
|
00189/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
09/08/2024
|
09/08/2025
|
13.965,38
|
12
|
1.163,78
|
|
01/10/2024
|
00158/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 170/2023-PROAD/IFRN.
|
09/08/2023
|
09/08/2025
|
14.480,40
|
12
|
1.206,70
|
|
24/07/2025
|
00214/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
09/08/2025
|
09/08/2026
|
14.480,40
|
12
|
1.206,70
|
|
26/08/2025
|
00150/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 170/2023-PROAD/IFRN.
|
09/08/2023
|
09/08/2026
|
15.320,76
|
12
|
1.276,73
|
|
22/07/2026
|
00246/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
09/08/2026
|
09/08/2027
|
15.320,76
|
12
|
1.276,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000284
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.217,21
|
3.982,16
|
0,00
|
5.235,05
|
10.000,31
|
4.354,46
|
7.216,20
|
1.291,39
|
|
158155
|
2024NE000285
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.728,25
|
2.166,60
|
0,00
|
1.561,65
|
2.166,60
|
0,00
|
0,00
|
2.166,60
|
|
158155
|
2023NE000340
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.564,00
|
2.376,00
|
0,00
|
1.188,00
|
2.376,00
|
594,00
|
594,00
|
1.782,00
|
|
158155
|
2023NE000341
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.467,13
|
3.467,13
|
0,00
|
0,00
|
3.467,13
|
3.467,13
|
3.467,13
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000329
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.303,28
|
297,00
|
0,00
|
1.006,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000429
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.629,10
|
1.303,28
|
0,00
|
325,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000458
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.754,55
|
1.003,36
|
0,00
|
3.751,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
130
|
2026-07-02
|
23057.001055.2026-24
|
2026-07-08
|
325.82
|
|
200
|
2026-08-04
|
23057.001055.2026-24
|
2026-08-07
|
325.82
|
|
1295
|
2026-08-04
|
23057.001055.2026-24
|
2026-08-07
|
3751.19
|
|
268
|
2026-09-02
|
23057.001055.2026-24
|
2026-09-04
|
325.82
|
|
337
|
2026-10-02
|
23057.001055.2026-24
|
2026-10-13
|
325.82
|
|
6460
|
2026-04-04
|
23057.001055.2026-24
|
2026-05-07
|
325.82
|
|
0000005165
|
2024-08-05
|
23057.000347/2024-88
|
2024-08-23
|
297.00
|
|
5108
|
2024-07-02
|
23057.000347/2024-88
|
2024-07-29
|
297.00
|
|
960
|
2024-06-18
|
23057.004615/2024-31
|
2024-08-01
|
4938.05
|
|
0000005225
|
2024-09-03
|
23057.000347/2024-88
|
2024-09-12
|
297.00
|
|
0000005283
|
2024-10-02
|
23057.000347/2024-88
|
2024-10-15
|
297.00
|
|
05349
|
2024-11-06
|
23057.000347/2024-88
|
2024-11-25
|
307.95
|
|
05350
|
2024-11-06
|
23057.005162/2024-60
|
2024-11-25
|
54.75
|
|
05406
|
2024-12-02
|
23057.000347/2024-88
|
2024-12-09
|
307.95
|
|
0000005469
|
2024-12-30
|
23057.000347/2024-88
|
2025-01-16
|
307.95
|
|
5531
|
2025-01-31
|
23057.000010/2025-51
|
2025-02-05
|
307.95
|
|
5719
|
2025-05-06
|
23057.000010/2025-51
|
2025-05-12
|
307.95
|
|
5595
|
2025-03-01
|
23057.000010/2025-51
|
2025-03-10
|
307.95
|
|
5656
|
2025-04-01
|
23057.000010/2025-51
|
2025-04-11
|
307.95
|
|
1079
|
2025-04-11
|
23057.000010/2025-51
|
2025-05-12
|
4758.52
|
|
5783
|
2025-06-04
|
23057.000010/2025-51
|
2025-06-05
|
307.95
|
|
5849
|
2025-07-04
|
23057.000010/2025-51
|
2025-07-08
|
307.95
|
|
0000005913
|
2025-08-06
|
23057.000010/2025-51
|
2025-08-08
|
307.95
|
|
5979
|
2025-09-01
|
23057.000010/2025-51
|
2025-09-08
|
325.82
|
|
0000006049
|
2025-10-02
|
23057.000010/2025-51
|
2025-10-09
|
325.82
|
|
0000006115
|
2025-11-04
|
23057.000010/2025-51
|
2025-11-10
|
325.82
|
|
0000006186
|
2025-12-02
|
23057.000010/2025-51
|
2025-12-08
|
325.82
|
|
6257
|
2025-12-31
|
23057.005574/2023-19
|
2026-01-13
|
325.82
|
|
6325
|
2026-02-04
|
23057.005574/2023-19
|
2026-02-12
|
325.82
|
|
6393
|
2026-03-04
|
23057.001055.2026-24
|
2026-05-06
|
325.82
|
|
1223
|
2026-03-04
|
23057.001055.2026-24
|
2026-05-06
|
372.30
|
|
6530
|
2026-05-05
|
23057.001055.2026-24
|
2026-05-07
|
325.82
|
|
1264
|
2026-06-03
|
23057.001055.2026-24
|
2026-06-10
|
1120.42
|
|
63
|
2026-06-02
|
23057.001055.2026-24
|
2026-06-10
|
325.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ELEVADOR DE CARGA
|
12
|
950.91
|
11410.9200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
325.82
|
3909.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.588.324-**
|
POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.133.974-**
|
ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
|
Gestor Substituto
|
|
***.168.184-**
|
FERNANDO LUIS DIAS VARELLA
|
Fiscal Titular
|
|
***.418.064-**
|
ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.133.974-**
|
ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
|
Gestor
|
|
***.418.064-**
|
ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.588.324-**
|
POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.780.544-**
|
ROMULO LUIZ XAVIER MACIEL
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
