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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CCG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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60090.000307/2021-11
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE WORKSTATIONS, NOTEBOOKS, DESKTOPS E MONITORES PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL (CCG) EM BRASÍLIA/DF E CENTROS REGIONAIS (CRS) DE MANAUS/AM (CR-MN), BELÉM/PA (CR-PA) E PORTO VELHO/RO (CR-PV) DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, COM GARANTIA DE 60 MESES PARA WORKSTATIONS, MONITORES E DESKTOPS E 36 MESES PARA NOTEBOOKS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO SRP Nº 05/2022 E SEUS APÊNDICES E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023.
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Informações Complementares
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WORKSTATIONS, NOTEBOOKS, DESKTOPS E MONITORES
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Vig. Início
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10/08/2023
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Vig. Fim
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10/08/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.133.719,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.133.719,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.133.719,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2023
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00040/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000307/2021-11
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10/08/2023
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10/08/2024
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2.133.719,00
|
1
|
2.133.719,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
|
2023NE000231
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
632.072,00
|
0,00
|
0,00
|
632.072,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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110511
|
2023NE000388
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
274.200,00
|
274.200,00
|
0,00
|
0,00
|
274.200,00
|
0,00
|
0,00
|
274.200,00
|
|
110511
|
2023NE000230
|
-8 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.501.647,00
|
0,00
|
0,00
|
1.501.647,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
48
|
15980
|
767040.0000
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
88
|
5579
|
490952.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
93
|
7899
|
734607.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
96
|
1470
|
141120.0000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.057.281-**
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EDSON LEORNARDO FRANÇA
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.886.472-**
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GERSON TOURINHO DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.167.301-**
|
JOSÉ DE PAULA RODRIGUES NETO ASSIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.491.757-**
|
RAQUEL MARTINS CASTILHO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.431.322-**
|
ALVARO GABRIEL AQUINO FELISMINO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.718.526-**
|
VANESSA CUNHA MACIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.799.384-**
|
SERGIO MIGUEL SILVA VIANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.382.301-**
|
MIGUEL ARTEMIR LOPES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.644.514-**
|
JOSUE MANUEL BEZERRA CHAVES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.328.473-**
|
JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.342.202-**
|
PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.640.812-**
|
CLÉA DO SOCORRO RABELO CHAVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.575.361-**
|
DAYLER LOSI DE MORAIS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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