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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Número da Compra
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00064/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.892.624/0002-70 - NUCTECH DO BRASIL LTDA
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Processo
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08016.005107/2022-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 103 (CENTO E TRÊS) ESCÂNERES DE INSPEÇÃO POR RAIOS X COM TÚNEL DE VARREDURA 100 CM X 100 CM E 01 (UMA) PERSPECTIVA DE VISUALIZAÇÃO (SINGLE VIEW), PARA DOAÇÃO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2023
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Vig. Fim
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05/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 16.390.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.390.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.390.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2023
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00038/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.005107/2022-09
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08/08/2023
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08/08/2024
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16.390.000,00
|
1
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16.390.000,00
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07/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM
09/08/2024 , ENCERRANDO-SE EM 05/02/2025.
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09/08/2024
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05/02/2025
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16.390.000,00
|
1
|
16.390.000,00
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|
16/10/2026
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00038/2023
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Termo de Encerramento
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Considerando a análise realizada, expressamos uma avaliação geral da gestão do contrato como SATISFATÓRIA. A empresa NUCTECH DO BRASIL LTDA forneceu os equipamentos, cumprindo todos os requisitos e atendendo às necessidades da SENAPPEN.
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08/08/2023
|
05/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
|
2023NE000070
|
DP99921BPMA - MODERNIZACAO APARELHAMENTO DO S.PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.240.000,00
|
1.240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.240.000,00
|
|
200324
|
2023NE000069
|
DP99921BPMA - MODERNIZACAO APARELHAMENTO DO S.PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.760.000,00
|
1.760.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.760.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.760.000,00
|
|
200324
|
2023NE000072
|
DP99921BPMA - MODERNIZACAO APARELHAMENTO DO S.PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.520.000,00
|
3.520.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.520.000,00
|
435.000,00
|
435.000,00
|
3.085.000,00
|
|
200324
|
2023NE000071
|
DP99921BPMA - MODERNIZACAO APARELHAMENTO DO S.PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.580.000,00
|
5.580.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.580.000,00
|
925.000,00
|
925.000,00
|
4.655.000,00
|
|
200324
|
2023NE000067
|
DP99921BPMA - MODERNIZACAO APARELHAMENTO DO S.PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.640.000,00
|
2.640.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.640.000,00
|
825.000,00
|
825.000,00
|
1.815.000,00
|
|
200324
|
2023NE000066
|
DP99921BPMA - MODERNIZACAO APARELHAMENTO DO S.PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
825.000,00
|
165.000,00
|
0,00
|
660.000,00
|
165.000,00
|
0,00
|
0,00
|
165.000,00
|
|
200324
|
2023NE000068
|
DP99921BPMA - MODERNIZACAO APARELHAMENTO DO S.PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
825.000,00
|
825.000,00
|
0,00
|
0,00
|
825.000,00
|
0,00
|
0,00
|
825.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5282
|
2024-09-19
|
08016.005107/2022-09
|
2025-01-31
|
155000.00
|
|
005282
|
2024-09-19
|
08016.005107/2022-09
|
2025-01-31
|
155000.00
|
|
5604
|
2025-01-23
|
08016.005107/2022-09
|
2025-03-06
|
155000.00
|
|
5605
|
2025-01-23
|
08016.005107/2022-09
|
2025-03-06
|
155000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO X
|
26
|
165000
|
4290000.0000
|
|
Material
|
APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO X
|
11
|
160000
|
1760000.0000
|
|
Material
|
APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO X
|
44
|
155000
|
6820000.0000
|
|
Material
|
APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO X
|
22
|
160000
|
3520000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.315.398-**
|
SILVIO PINHEIRO
|
Gestor
|
|
***.896.066-**
|
LEONARDO BERNARDES GUERCIO GOUVEIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.368.491-**
|
CARLOS ALEXANDRE ALVES DA CUNHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.084.000-**
|
BRUNA FONSECA SOARES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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