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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158520 - IFSP CATANDUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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12520/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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15520/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.221.623/0001-10 - A MARIA HELENA BENA DA SILVA
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Processo
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23432.001218/2023-00
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DISCENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2023
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Vig. Fim
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08/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.016,50
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 2.336,08
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Valor Acumulado
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R$ 22.792,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2023
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12520/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 12520/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001218/2023-00
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09/08/2023
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08/02/2024
|
13.164,50
|
6
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2.194,08
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06/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR DO CONTRATO 12520/2023 - MARIA HELENA BENA DA SILVA
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06/12/2023
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07/02/2024
|
14.016,50
|
6
|
2.336,08
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31/01/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PROROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA TERMINO DO OBJETO CONTRATUAL
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09/02/2024
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08/08/2024
|
14.016,50
|
6
|
2.336,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158520
|
2023NE000089
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
13.164,50
|
7.798,80
|
0,00
|
5.365,70
|
7.715,14
|
0,00
|
12,24
|
7.702,90
|
|
158520
|
2023NE000147
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
852,00
|
852,00
|
0,00
|
0,00
|
852,00
|
852,00
|
852,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
260
|
3.95
|
1027.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
5.25
|
1575.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
7.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
CEBOLINHA E SALSA
|
40
|
4
|
160.0000
|
|
Material
|
OVO
|
270
|
27
|
7290.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
130
|
8.25
|
1072.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
28
|
31.5
|
882.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
4.5
|
270.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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