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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155914 - HUAC-UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155914 - HUAC-UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155018 - EBSERH HUGV-UFAM
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Número da Compra
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00044/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.402.366/0001-12 - M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
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Processo
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23769.009961/2022-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MICRO DATA CENTER E RESPECTIVOS SUBSISTEMAS, TAIS COMO: INFRAESTRUTURA ELÉTRICA COM UPS, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAÇÃO, COM GARANTIA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 MESES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO (HUAC), MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2023
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Vig. Fim
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13/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 210.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 210.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 210.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23769.009961/2022-17
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14/08/2023
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13/08/2024
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210.500,00
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1
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210.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155914
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2023NE000947
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EHRT1000IVT - EHRT1000IVT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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210.500,00
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210.500,00
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0,00
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0,00
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210.475,37
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0,00
|
0,00
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210.475,37
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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1
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210500
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210500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.227.461-**
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ANDERSON FONSECA DA COSTA
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Gestor
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***.377.944-**
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RUAN PIERRE DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.582.844-**
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ARLLAN RAVELE DE ARAUJO GUERRA
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Fiscal Técnico
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***.471.244-**
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SARA MAYANA HONORIO DE BRITO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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