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Órgão
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26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153978 - INEP/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153978 - INEP/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153978 - INEP/MEC
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGSNAEB/DAEB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.270.181/0001-16 - FUNDACAO CESGRANRIO
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Processo
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23036.004485/2022-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SAEB 2023, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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SIM -- 1 -- REAJ -- 24/07/2023 -- 06/08/2024 -- 15...
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Vig. Início
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09/08/2023
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Vig. Fim
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09/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 122.884.894,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 122.884.894,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.004485/2022-12
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09/08/2023
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09/08/2024
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121.697.462,99
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1
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121.697.462,99
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06/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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-PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/08/2024 A 09/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, I, C/C §1º, I E II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
-ALTERAR UNILATERALMENTE, AS DISPOSIÇÕES TEXTUAIS DO ITEM 8.1.5, PARCELA FIXO 9 E INCLUIR NO ITEM 8.1.4 - PRAZOS DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS E FATORES AVALIADOS, O ID CO5, PRODUTO: RELATÓRIO TÉCNICO DESCRITIVO DOS RESULTADOS; E O NO ITEM 8.1.5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO, A PARCELA VARIÁVEL 13, PRODUTO CO5 - PARTE 2 E A PARCELA FIXO 9, PRODUTO CO5 - PARTE 1, DO TERMO DE REFERÊNCIA DCSA (SEI N.º 1193268), A FIM DE ADEQUAR AS ALTERAÇÕES QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 65, INCISO I, DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.
-ACRESCENTAR 0,9903370% (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA DÉCIMOS DE MILIONÉSIMO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 1.187.431,20 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), .
-ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DE ACRÉSCIMO .
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09/08/2024
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09/08/2025
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122.884.894,19
|
1
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122.884.894,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153978
|
2024NE000533
|
GII07B8203N - APLICACAO EXAMES - SAEB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.187.431,00
|
1.187.431,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153978
|
2023NE000422
|
GII07B8203N - APLICACAO EXAMES - SAEB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
121.697.462,99
|
83.473.619,97
|
0,00
|
38.223.843,02
|
83.473.619,97
|
32.228.613,76
|
32.228.613,76
|
51.245.006,21
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00002026
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2025-01-08
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23036.004485/2022-12
|
2025-01-16
|
1098432.56
|
|
00002024
|
2025-01-06
|
23036.004485/2022-12
|
2025-01-16
|
7759848.86
|
|
00002055
|
2025-03-14
|
23036.004485/2022-12
|
2025-03-19
|
196178.79
|
|
00002056
|
2025-03-14
|
23036.004485/2022-12
|
2025-03-21
|
313886.06
|
|
00002060
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2025-03-18
|
23036.004485/2022-12
|
2025-03-21
|
156943.03
|
|
00002057
|
2025-03-14
|
23036.004485/2022-12
|
2025-03-20
|
36270.40
|
|
00002054
|
2025-03-14
|
23036.004485/2022-12
|
2025-03-24
|
117707.27
|
|
2108
|
2025-06-02
|
23036.004485/2022-12
|
2025-06-04
|
530206.45
|
|
00002137
|
2025-07-24
|
23036.004485/2022-12
|
2025-07-30
|
8283.93
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
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1
|
122884894.19
|
122884894.1900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.668.641-**
|
NATALIA FERNANDES CAMARGO
|
Gestor Substituto
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***.393.341-**
|
KARLA CHRISTINA FERREIRA DA COSTA SOUSA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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