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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
Unidade Gestora Origem do Contrato 257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.890.206/0001-46 - J. B. TRINDADE LTDA
Processo 25039.000402/2022-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS TERRESTRES PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA DSEI/MRSA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/08/2023
Vig. Fim 09/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 341.225,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 341.225,55
Valor Acumulado R$ 6.658.299,09
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/08/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000402/2022-11 09/08/2023 09/08/2024 276.485,10 1 276.485,10
08/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS VEÍCULOS, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM INTUITO DE MANTER O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS TERRESTRES PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA DSEI/MRSA. 09/08/2024 09/08/2025 276.485,10 1 276.485,10
04/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS VEÍCULOS, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM INTUITO DE MANTER O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS TERRESTRES PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA DSEI/MRSA. 09/08/2025 09/08/2026 272.978,12 1 272.978,12
06/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993, BEM COMO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 1º, DA MESMA LEI, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DO DSEI/MRSA 09/08/2026 09/08/2027 341.225,55 1 341.225,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257029 2023NE000132 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.405,53 10.494,48 0,00 41.911,05 10.426,00 0,00 0,00 10.426,00
257029 2023NE000133 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.669,50 10.288,23 0,00 45.381,27 10.243,22 0,00 0,00 10.243,22
257029 2024NE000151 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.538,20 25.538,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2024NE000152 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.986,21 0,21 10.531,79 454,21 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2025NE000004 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 126.498,04 41.315,55 0,00 85.182,49 41.315,55 0,00 0,00 41.315,55
257029 2025NE000012 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.615,08 0,00 0,00 83.615,08 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2024NE000011 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.678,29 169,71 0,00 100.508,58 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2024NE000002 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 120.700,35 0,00 0,00 120.700,35 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2026NE000066 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.979,17 0,00 8.538,23 62.440,94 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2025NE000102 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 541,70 0,00 0,00 541,70 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2025NE000113 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.744,43 0,00 0,00 41.744,43 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2025NE000122 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 565,56 0,00 0,00 565,56 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2025NE000123 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.322,02 0,00 0,00 24.322,02 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2025NE000195 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.054,66 16.054,66 0,00 0,00 6.154,72 0,00 0,00 6.154,72
257029 2026NE000002 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.711,64 0,00 0,00 56.711,64 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2026NE000084 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.632,59 0,00 0,00 16.632,59 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2026NE000093 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.260,93 0,00 0,00 5.260,93 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2026NE000169 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.770,36 10.052,10 0,00 33.718,26 0,00 0,00 0,00 0,00
257029 2026NE000219 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.323,00 12.894,07 3.641,77 29.787,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
070 2026-08-03 25039.000104/2026-55 2026-08-04 12555.10
120 2026-08-03 25039.000104/2026-55 2026-08-04 11302.85
115 2026-07-01 25039.000402/2022-11 2026-07-03 13074.75
125 2026-09-01 25039.000402/2022-11 2026-09-03 9945.75
071 2026-09-01 25039.000402/2022-11 2026-09-03 12026.28
072 2026-10-01 25039.000402/2022-11 2026-10-02 17760.88
127 2026-10-01 25039.000402/2022-11 2026-10-09 12180.00
068 2026-07-01 25039.000402/2022-11 2026-07-03 10785.32
36 2025-02-03 25039.000402/2022-11 2025-02-07 9174.00
64 2025-01-03 25039.000402/2022-11 2025-02-07 12188.80
66 2025-02-03 25039.000402/2022-11 2025-02-07 8836.30
62 2024-12-02 25039.000402/2022-11 2025-02-07 1782.21
37 2025-03-07 25039.000402/2022-11 2025-03-07 12681.82
68 2025-03-06 25039.000402/2022-11 2025-03-07 12963.00
70 2025-04-01 25039.000402/2022-11 2025-04-03 16762.50
74 2025-06-03 25039.000402/2022-11 2025-06-05 1899.75
44 2025-05-05 25039.000402/2022-11 2025-05-20 5970.62
72 2025-05-02 25039.000402/2022-11 2025-05-09 25169.80
39 2025-04-01 25039.000402/2022-11 2025-05-20 18698.35
90 2025-11-03 25039.000402/2022-11 2025-11-07 11063.25
77 2025-07-01 25039.000402/2022-11 2025-07-03 7040.25
47 2025-07-01 25039.000402/2022-11 2025-07-03 11085.56
79 2025-08-01 25039.000402/2022-11 2025-08-07 14527.50
51 2025-08-01 25039.000402/2022-11 2025-08-07 15647.54
35 2025-01-02 25039.000402/2022-11 2025-08-08 19137.06
52 2025-09-01 25039.000402/2022-11 2025-09-02 11924.60
83 2025-09-01 25039.000402/2022-11 2025-09-02 11734.35
84 2025-10-02 25039.000402/2022-11 2025-10-08 14862.75
94 2025-12-01 25039.000402/2022-11 2025-12-26 10400.00
060 2026-02-02 25039.000402/2022-11 2026-02-03 12286.48
000.000.053 2025-10-01 25039.000402/2022-11 2026-01-13 17395.66
54 2025-11-03 25039.000402/2022-11 2026-01-13 15280.56
100 2026-02-02 25039.000402/2022-11 2026-02-03 10728.00
61 2026-03-02 25039.000402/2022-11 2026-03-05 13445.82
56 2026-01-02 25039.000402/2022-11 2026-03-05 12953.72
55 2025-12-01 25039.000402/2022-11 2026-03-05 12318.20
103 2026-03-02 25039.000402/2022-11 2026-03-05 12747.55
97/2026 2026-01-06 25039.000402/2022-11 2026-03-09 11415.65
107 2026-04-01 25039.000402/2022-11 2026-04-01 18550.50
63 2026-04-01 25039.000402/2022-11 2026-04-01 13368.22
110 2026-05-01 25039.000402/2022-11 2026-05-05 14080.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 850 151.567 128831.9500
Serviço SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS 1 169673.48 169673.4800
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 180 162.49 29248.2000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 24 174.83 4195.9200
Serviço GUINCHO / REBOQUE 600 15.46 9276.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.126.062-** JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 1.15 MB 10/08/2023 12:22:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo