|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.487.303/0003-91 - EPAC - ESTRUTURADORA DE PROJETOS CONCESSOES E PARCERIAS LTDA
|
|
Processo
|
23063.003626/2023-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE VALENÇA DO CEFET/RJ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/05/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.003,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.003,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.003,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2023
|
00016/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003626/2023-33
|
09/08/2023
|
26/05/2024
|
7.003,38
|
1
|
7.003,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2023NE000395
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.300,00
|
735,16
|
0,00
|
3.564,84
|
735,16
|
514,37
|
514,37
|
220,79
|
|
153010
|
2023NE000979
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.476,94
|
0,00
|
0,00
|
1.476,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000085
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
5.091,30
|
1.378,40
|
5.530,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000117
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.955,83
|
387,68
|
0,00
|
8.568,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000717
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.655,92
|
177,64
|
1.346,00
|
1.132,28
|
521,72
|
177,64
|
177,64
|
1.690,08
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1215685
|
2026-07-13
|
23063.003626/2023-33
|
2026-07-15
|
1226.49
|
|
1241913
|
2026-08-12
|
23063.003626/2023-33
|
2026-08-13
|
807.63
|
|
1268783
|
2026-09-11
|
23063.003626/2023-33
|
2026-09-16
|
1130.47
|
|
1298870
|
2026-10-14
|
23063.003626/2023-33
|
2026-10-16
|
1484.93
|
|
675908
|
2025-01-10
|
23063.003626/2023-33
|
2025-01-28
|
590.15
|
|
702360
|
2025-02-11
|
23063.003626/2023-33
|
2025-02-19
|
734.08
|
|
728477
|
2025-03-12
|
23063.003626/2023-33
|
2025-03-18
|
426.17
|
|
754655
|
2025-04-09
|
23063.003626/2023-33
|
2025-04-14
|
933.20
|
|
811222
|
2025-06-10
|
23063.003626/2023-33
|
2025-06-12
|
1328.59
|
|
781890
|
2025-05-12
|
23063.003626/2023-33
|
2025-05-13
|
1115.45
|
|
839399
|
2025-07-09
|
23063.003626/2023-33
|
2025-07-10
|
1182.64
|
|
870066
|
2025-08-11
|
23063.003626/2023-33
|
2025-08-12
|
1214.28
|
|
14
|
2025-08-21
|
23063.003626/2023-33
|
2025-08-28
|
79.84
|
|
902076
|
2025-09-09
|
23063.003626/2023-33
|
2025-09-10
|
1096.76
|
|
934565
|
2025-10-09
|
23063.003626/2023-33
|
2025-10-10
|
1345.36
|
|
16
|
2025-12-09
|
23063.003626/2023-33
|
2025-12-26
|
239.52
|
|
983151
|
2025-11-11
|
23063.003626/2023-33
|
2025-11-12
|
1250.44
|
|
15
|
2025-11-10
|
23063.003626/2023-33
|
2025-11-19
|
89.82
|
|
1011954
|
2025-12-09
|
23063.003626/2023-33
|
2025-12-10
|
1227.84
|
|
17
|
2025-12-19
|
23063.003626/2023-33
|
2025-12-26
|
219.56
|
|
18
|
2025-12-19
|
23063.003626/2023-33
|
2025-12-26
|
179.64
|
|
1043567
|
2026-01-11
|
23063.003626/2023-33
|
2026-01-22
|
811.74
|
|
1072937
|
2026-02-10
|
23063.003626/2023-33
|
2026-02-13
|
344.08
|
|
1100627
|
2026-03-10
|
23063.003626/2023-33
|
2026-03-12
|
971.77
|
|
1132117
|
2026-04-10
|
23063.003626/2023-33
|
2026-04-13
|
1410.38
|
|
1161093
|
2026-05-12
|
23063.003626/2023-33
|
2026-05-14
|
1146.97
|
|
1188007
|
2026-06-11
|
23063.003626/2023-33
|
2026-06-15
|
1221.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
|
1
|
7003.38
|
7003.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.967-**
|
PABLO MACHADO AMORIM
|
Gestor
|
|
***.604.047-**
|
WALLACE ALVES PAIXÃO LUIZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
