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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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742050 - CEITMSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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742050 - CEITMSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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742050 - CEITMSP
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Número da Compra
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00074/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.951.854/0001-23 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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63232.001236/2022-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES NOVOS E COMPATÍVEIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/07/2023
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Vig. Fim
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19/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 639.851,49
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 639.851,49
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Valor Acumulado
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R$ 12.612.202,67
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2023
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00048/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63232.001236/2022-73
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19/07/2023
|
19/07/2025
|
149.729,99
|
1
|
149.729,99
|
|
27/05/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MÊSES
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27/05/2024
|
19/07/2025
|
149.729,99
|
1
|
149.729,99
|
|
29/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
19/07/2023
|
19/07/2025
|
304.982,05
|
1
|
304.982,05
|
|
21/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA
|
21/05/2025
|
19/07/2026
|
460.234,12
|
1
|
460.234,12
|
|
24/09/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
19/07/2023
|
19/07/2026
|
468.819,14
|
1
|
468.819,14
|
|
16/04/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA
|
16/04/2026
|
19/07/2027
|
632.656,22
|
1
|
632.656,22
|
|
17/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
19/07/2023
|
19/07/2027
|
639.851,49
|
1
|
639.851,49
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
742050
|
2025NE000763
|
U343BZ00166 - PESQUISA P/O DESENV. CICLO COMBUST.NUCLEAR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
146.992,86
|
63.307,04
|
929,07
|
82.756,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
742050
|
2026NE000848
|
U343BZ00166 - PESQUISA P/O DESENV. CICLO COMBUST.NUCLEAR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
47.975,94
|
0,00
|
2.024,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-19
|
23011.71
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
639851.49
|
639851.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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