|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00072/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00015/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23111.035802/2017-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA APTA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS OFICIAIS, TRATORES, MÁQUINAS ROÇADEIRAS E GRUPOS DE GERADORES PERTENCENTES À UFPI/CAMPUS DE PICOS.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2018
|
|
Vig. Fim
|
15/01/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 216.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 216.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.081.250,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2017
|
00072/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.035802/2017-35
|
15/01/2018
|
15/01/2019
|
216.250,00
|
1
|
216.250,00
|
|
28/12/2018
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°72/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.067185/2018-71.
|
15/01/2019
|
15/01/2020
|
216.250,00
|
1
|
216.250,00
|
|
18/12/2019
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°72/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E PROCESSO UFPI N° 23111.067185/2018-71.
|
15/01/2020
|
15/01/2021
|
216.250,00
|
1
|
216.250,00
|
|
06/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 72/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO Nº 23111.067185/2018-71. VIGÊNCIA: 15/01/2021 A 15/01/2022.
|
15/01/2021
|
15/01/2022
|
216.250,00
|
1
|
216.250,00
|
|
10/12/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 72/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 15/01/2022 E TÉRMINO EM 15/01/2023.
|
15/01/2022
|
15/01/2023
|
216.250,00
|
1
|
216.250,00
|
|
11/01/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 72/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI 8.666/93.
|
15/01/2023
|
15/01/2024
|
216.250,00
|
1
|
216.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2017NE803126
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2019NE800004
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2019NE800168
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2020NE800051
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.850,51
|
0,00
|
0,00
|
16.850,51
|
|
154048
|
2023NE000143
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.000,00
|
5.505,19
|
0,00
|
84.494,81
|
5.505,19
|
0,00
|
0,00
|
5.505,19
|
|
154048
|
2022NE000389
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.020,83
|
0,00
|
0,00
|
18.020,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2022NE000591
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.020,83
|
0,00
|
0,00
|
25.046,90
|
12.973,93
|
0,00
|
0,00
|
12.973,93
|
|
154048
|
2023NE000941
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
8.351,41
|
8.398,16
|
6.601,84
|
|
154048
|
2021NE000230
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.300,00
|
0,00
|
0,00
|
7.072,51
|
7.227,49
|
0,00
|
0,00
|
7.227,49
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
761338
|
2021-02-01
|
23111.006637/2021-20
|
2021-02-10
|
762.45
|
|
776847
|
2021-03-01
|
23111.011164/2021-11
|
2021-03-05
|
436.64
|
|
800038
|
2021-04-01
|
23111.015555/2021-85
|
2021-04-07
|
883.90
|
|
819948
|
2021-05-03
|
23111.019209/2021-76
|
2021-05-04
|
259.63
|
|
750095
|
2021-01-19
|
23111.022339/2021-53
|
2021-05-26
|
102.04
|
|
840591
|
2021-06-01
|
23111.023201/2021-59
|
2021-06-01
|
495.63
|
|
866572
|
2021-07-01
|
23111.028093/2021-89
|
2021-07-06
|
2929.00
|
|
885744
|
2021-08-02
|
23111.033534/2021-40
|
2021-08-10
|
578.13
|
|
916629
|
2021-09-01
|
23111.037822/2021-82
|
2021-09-03
|
740.10
|
|
1039161
|
2022-01-17
|
23111.005737/2022-67
|
2022-02-08
|
681.11
|
|
939230
|
2021-10-01
|
23111.043270/2021-38
|
2021-10-07
|
1429.70
|
|
965574
|
2021-11-01
|
23111.046750/2021-71
|
2021-11-10
|
1959.06
|
|
995277
|
2021-12-01
|
23111.051141/2021-48
|
2021-12-08
|
1767.85
|
|
1018630
|
2022-01-03
|
23111.001357/2022-84
|
2022-01-11
|
638.49
|
|
1085404
|
2022-03-02
|
23111.009843/2022-76
|
2022-03-04
|
3304.51
|
|
1154862
|
2022-05-02
|
23111.020676/2022-40
|
2022-05-10
|
3818.34
|
|
1115098
|
2022-04-01
|
23111.017318/2022-11
|
2022-04-14
|
2044.18
|
|
1187584
|
2022-06-01
|
23111.026212/2022-45
|
2022-06-08
|
2323.75
|
|
1258908
|
2022-08-01
|
23111.036773/2022-78
|
2022-08-01
|
7286.59
|
|
1220507
|
2022-07-01
|
23111.031090/2022-65
|
2022-07-01
|
6285.88
|
|
1541562
|
2023-03-01
|
23111.035802/2017-35
|
2023-03-09
|
6853.39
|
|
1479086
|
2023-01-16
|
23111.004410/2023-03
|
2023-01-31
|
2998.27
|
|
1479086
|
2023-01-16
|
23111.035802/2017-35
|
2023-01-31
|
0.00
|
|
1479086
|
2023-01-16
|
23111.004410/2023-03
|
2023-01-31
|
2998.27
|
|
1505523
|
2023-02-03
|
23111.005756/2023-36
|
2023-02-06
|
10078.15
|
|
1852971
|
2023-10-01
|
23111.035802/2017-35
|
2023-10-02
|
5850.45
|
|
1898509
|
2023-11-01
|
23111.035802/2017-35
|
2023-11-07
|
15894.08
|
|
1944574
|
2023-12-01
|
23111.035802/2017-35
|
2023-12-05
|
11020.44
|
|
2044289
|
2024-02-01
|
23111.035802/2017-35
|
2024-02-07
|
3770.51
|
|
1989284
|
2024-01-01
|
23111.035802/2017-35
|
2024-01-10
|
8383.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
216250
|
216250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.528.023-**
|
GIORGI BARBOSA FONSECA
|
Fiscal Titular
|
|
***.724.383-**
|
ALDO RHAK ALVES ALEXANDRE
|
Fiscal Titular
|
|
***.563.953-**
|
FERNANDO ANTONIO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.298.283-**
|
DELMARCIO DE MOURA SOUSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
