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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00166/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 42.144.136/0001-15 - SCIOFIX INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA
Processo 01342.003525/2022-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO, EM QUATRO EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN
Informações Complementares PRORROGÃO E REAJUSTE
Vig. Início 11/08/2023
Vig. Fim 11/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 114.186,45
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.515,54
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/08/2023 00011/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003525/2022-11 11/08/2023 11/08/2024 85.720,00 12 7.143,33
25/08/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM A FINALIDADE DE CORRIGIR O ERRO MATERIAL OCORRIDO NA CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 11/2023, ASSINADO EM 10 DE AGOSTO DE 2023. ONDE SE LÊ: "O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO...", LEIA-SE: "O VALOR ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO..." 11/08/2023 11/08/2024 85.720,00 12 7.143,33
25/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO 11/2023 (2051830) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 12/08/2024 ATÉ 11/08/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 01/04/2021 12/08/2024 11/08/2025 89.343,88 12 7.445,32
21/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2023 (2051830) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 12/08/2025 ATÉ 11/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 01/04/2021. 12/08/2025 11/08/2026 94.284,35 12 7.857,03
09/06/2026 00003/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO ITEM 1 (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, E QUALIFICAÇÃO EM QUATRO EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN), NA QUANTIDADE DE 2 (DUAS) MANUTENÇÕES PREVENTIVAS ANUAIS, 1 (UMA) QUALIFICAÇÃO ANUAL E ATÉ 4 (QUATRO) ATENDIMENTOS CORRETIVOS POR ANO, COM VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 14.475,00 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)​., EQUIVALENTE A 25% DO VALOR TOTAL DO ITEM DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$57.903,71 (CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) , COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA B, ARTIGO 125 E ARTIGO 126 DA LEI Nº 14.133/2021. 09/06/2026 11/08/2026 108.759,35 12 9.063,28
10/08/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023 (2051830) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 11/08/2026 ATÉ 11/08/2027. REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA/IBGE DE 4,99%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM 7.2 DO CONTRATO ORIGINAL. 11/08/2026 11/08/2027 114.186,45 12 9.515,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2024NE000412 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.538,00 16.538,00 0,00 0,00 16.538,00 16.538,00 16.538,00 0,00
113202 2024NE000411 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 2.452,00 2.487,43 15.060,57 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000639 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.427,78 0,00 0,00 43.427,78 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000338 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.709,00 0,00 0,00 10.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2023NE000366 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.644,00 52.644,00 0,00 0,00 52.644,00 0,00 0,00 52.644,00
113202 2023NE000367 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.076,00 33.076,00 0,00 0,00 33.076,00 33.076,00 33.076,00 0,00
113202 2025NE000391 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.475,93 0,00 0,00 14.475,93 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000392 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.095,16 9.095,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000321 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.475,00 14.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000505 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000507 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.098,02 19.098,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000506 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000508 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.995,21 37.995,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
58 2024-10-23 01342.005401/2024-23 2024-11-25 26322.00
76 2025-05-28 01342.002013/2025-71 2025-06-16 13161.00
83 2025-10-23 01342.004600/2025-03 2025-11-11 57903.71
32 2024-01-04 01342.000148/2024-11 2024-01-05 30709.00
43 2024-06-10 01342.002868/2024-11 2024-06-11 13161.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 2 19098.02 38196.0400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 75990.41 75990.4100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.178.066-** LEONARDO MORAES VILANO Fiscal Titular
***.275.638-** SANDRA MARIA DE PIERI SANDOVAL Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Diário Oficial da União - 4º Termo Aditivo 188.99 KB 01/09/2026 12:11:55
Termo Aditivo nº 04 245.73 KB 01/09/2026 12:10:54
Diário Oficial da União - 3º Termo Aditivo 196.04 KB 17/06/2026 16:28:33
Termo Aditivo nº 03 267.74 KB 17/06/2026 16:24:22
Diário Oficial da União - 2º Termo Aditivo 194.44 KB 24/07/2025 09:58:36
2º Termo Aditivo 262.67 KB 24/07/2025 09:57:19
Nova Portaria de Fiscais 150.05 KB 06/08/2024 09:15:03
Diário Oficial da União - 1º Termo Aditivo 197.64 KB 29/07/2024 11:02:09
Termo Aditivo nº 01 232.15 KB 29/07/2024 11:01:31
Termo de Apostilamento nº 1/2023 1.20 MB 28/08/2023 08:41:51
PORTARIA IPEN Nº 257/2023 134.07 KB 18/08/2023 10:10:24
Contrato nº 11/2023 330.61 KB 11/08/2023 09:46:17
Nota de Empenho 2023NE000367 330.61 KB 11/08/2023 09:46:17
Publicação Diário Oficial da União - Contrato nº 11/2023 330.61 KB 11/08/2023 09:46:17
Nota de Empenho 2023NE000366 330.61 KB 11/08/2023 09:46:17
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