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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160098 - B ADM CMDO OP ESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160098 - B ADM CMDO OP ESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160098 - B ADM CMDO OP ESP
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Número da Compra
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00044/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.961.053/0001-79 - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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65399.011651/2022-68
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, PARA O COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/07/2027
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.527,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.710,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 79.719,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2022
|
00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65399.011651/2022-68
|
25/07/2023
|
25/07/2025
|
19.282,08
|
12
|
1.606,84
|
|
22/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES.
|
26/07/2024
|
25/07/2025
|
19.282,08
|
12
|
1.606,84
|
|
31/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONFORME TABELA ANP.
|
25/07/2023
|
25/07/2025
|
19.227,48
|
12
|
1.602,29
|
|
26/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONFORME TABELA ANP.
|
25/07/2023
|
25/07/2025
|
19.765,20
|
12
|
1.647,10
|
|
26/02/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONFORME TABELA ANP.
|
25/07/2023
|
25/07/2025
|
19.905,60
|
12
|
1.658,80
|
|
11/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES.
|
26/07/2025
|
25/07/2026
|
19.905,60
|
12
|
1.658,80
|
|
10/09/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONFORME TABELA ANP.
|
25/07/2023
|
25/07/2026
|
19.917,60
|
12
|
1.659,80
|
|
23/02/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONFORME TABELA ANP.
|
25/07/2023
|
25/07/2026
|
20.769,48
|
12
|
1.730,79
|
|
25/03/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONFORME TABELA ANP.
|
25/07/2023
|
25/07/2026
|
20.527,08
|
12
|
1.710,59
|
|
24/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES.
|
26/07/2026
|
25/07/2027
|
20.527,08
|
12
|
1.710,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160098
|
2024NE001382
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.967,26
|
0,00
|
10,27
|
1.956,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160098
|
2022NE002349
|
E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.088,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.088,11
|
0,00
|
0,00
|
6.088,11
|
|
160098
|
2023NE000866
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.276,04
|
1.276,04
|
0,00
|
0,00
|
1.276,04
|
1.276,04
|
1.276,04
|
0,00
|
|
160098
|
2025NE000339
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.351,32
|
0,00
|
0,00
|
6.351,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160098
|
2024NE001971
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.409,48
|
2.791,00
|
0,00
|
618,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160098
|
2025NE001717
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.052,76
|
648,24
|
0,00
|
1.404,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160098
|
2026NE000273
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.245,22
|
276,93
|
225,00
|
2.743,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160098
|
2026NE000483
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.643,56
|
3.087,61
|
555,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
5
|
111.19
|
6671.4000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
3
|
384.88
|
13855.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.215.911-**
|
LUYZ MARCELLO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
