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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
|
00035/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
|
23840.000927/2023-58
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PISCINA DO CAMPUS SENA MADUREIRA
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Informações Complementares
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2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUS...
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Vig. Início
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21/08/2023
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Vig. Fim
|
19/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.006,63
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.002,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 127.451,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2023
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00035/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23840.000927/2023-58
|
21/08/2023
|
21/08/2024
|
54.864,00
|
1
|
54.864,00
|
|
21/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA.
|
21/08/2024
|
21/08/2025
|
54.864,00
|
12
|
4.572,00
|
|
15/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE, EM 4,9523%, CONSIDERANDO O PERÍODO 08/2024 A 07/2025, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELA CONTRATANTE, DO ÍNDICE IPCA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, COM BASE NA SEGUINTE FÓRMULA (ART. 5º DO DECRETO N.º 1.054, DE 07 DE FEVEREIRO DE 1994).
|
21/08/2025
|
21/08/2026
|
57.581,04
|
12
|
4.798,42
|
|
21/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2023 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/08/2026 A 19/11/2026, CONFORME MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA PRORROGAÇÃO PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
A PRORROGAÇÃO ORA AJUSTADA SUBSISTIRÁ ATÉ A DATA FINAL MENCIONADA OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO O QUE OCORRER PRIMEIRO.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE, EM 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME IPCA ACUMULADO DE 12 MESES (1425819), CONSIDERANDO O PERÍODO 08/2025 A 07/2026, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELA CONTRATANTE, DO ÍNDICE IPCA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, COM BASE NA SEGUINTE FÓRMULA (ART. 5º DO DECRETO N.º 1.054, DE 07 DE FEVEREIRO DE 1994).
|
21/08/2026
|
19/11/2026
|
15.006,63
|
3
|
5.002,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2023NE000312
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.860,00
|
4.572,00
|
4.572,00
|
13.716,00
|
4.572,00
|
4.572,00
|
4.572,00
|
4.572,00
|
|
158156
|
2025NE000003
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.837,61
|
6.237,95
|
380,58
|
49.219,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2024NE000054
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.663,60
|
1.371,60
|
659,59
|
49.632,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000050
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.954,46
|
10.004,42
|
5.002,21
|
36.947,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1703
|
2026-08-06
|
23840.000927/2023-58
|
2026-08-07
|
4798.42
|
|
1762
|
2026-09-08
|
23244.006962/2023-18
|
2026-09-08
|
4798.42
|
|
1838
|
2026-10-08
|
23840.000927/2023-58
|
2026-10-08
|
5002.21
|
|
1660
|
2026-07-09
|
23244.006962/2023-18
|
2026-07-09
|
4798.42
|
|
634
|
2025-01-06
|
23244.006962/2023-18
|
2025-01-07
|
4572.00
|
|
667
|
2025-01-31
|
23244.006962/2023-18
|
2025-02-03
|
4572.00
|
|
671
|
2025-02-03
|
23244.006962/2023-18
|
2025-02-04
|
4572.00
|
|
737
|
2025-03-05
|
23244.006962/2023-18
|
2025-03-06
|
4572.00
|
|
790
|
2025-04-02
|
23244.006962/2023-18
|
2025-04-02
|
4572.00
|
|
853
|
2025-05-05
|
23244.006962/2023-18
|
2025-05-06
|
4572.00
|
|
906
|
2025-06-02
|
23244.006962/2023-18
|
2025-06-10
|
4572.00
|
|
958
|
2025-07-04
|
23244.006962/2023-18
|
2025-07-04
|
4572.00
|
|
1258
|
2025-12-02
|
23244.006962/2023-18
|
2025-12-04
|
4798.42
|
|
1014
|
2025-08-01
|
23244.006962/2023-18
|
2025-08-01
|
4572.00
|
|
1083
|
2025-09-03
|
23244.006962/2023-18
|
2025-09-03
|
4572.00
|
|
1134
|
2025-10-01
|
23244.006962/2023-18
|
2025-10-01
|
4798.42
|
|
1201
|
2025-11-04
|
23244.006962/2023-18
|
2025-11-04
|
4798.42
|
|
1335
|
2026-01-08
|
23244.006962/2023-18
|
2026-01-13
|
4798.42
|
|
1388
|
2026-02-03
|
23244.006962/2023-18
|
2026-02-04
|
4798.42
|
|
1439
|
2026-03-03
|
23244.006962/2023-18
|
2026-03-03
|
4798.42
|
|
1496
|
2026-04-02
|
23244.006962/2023-18
|
2026-04-06
|
4798.42
|
|
1750
|
2026-05-08
|
23244.006962/2023-18
|
2026-05-08
|
4798.42
|
|
1613
|
2026-06-02
|
23244.006962/2023-18
|
2026-06-02
|
4798.42
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-18
|
2743.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PISCINAS
|
3
|
5002.21
|
15006.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.892-**
|
FRANCISCA HELIANE TORRES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.238.712-**
|
MÁRCIO MARQUES DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.890.592-**
|
JERRY DE SOUSA MATOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.238.712-**
|
MÁRCIO MARQUES DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
