|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393014 - SUP.REG.RO-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393014 - SUP.REG.RO-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00322/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393014 - SUP.REG.RO-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00158/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
|
|
Processo
|
50622.001982/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PRÓPRIOS OU LOCADOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE FISCALIZAÇÃO DA SR/RO, EM REDE ESPECIALIZADA, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU CHIP DE MONITORAMENTO DE FROTA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/03/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 46.325,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.325,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.325,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/08/2023
|
00322/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00322/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001982/2023-11
|
10/08/2023
|
10/08/2024
|
46.325,49
|
1
|
46.325,49
|
|
29/02/2024
|
00322/2023
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE EXTINÇÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 322/2023, CELEBRADO ENTRE O DNIT, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/RO, E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
10/08/2023
|
07/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393014
|
2023NE000052
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.325,49
|
20.051,91
|
0,00
|
26.273,58
|
20.051,91
|
9.921,95
|
9.979,10
|
10.072,81
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
8124
|
5.7023
|
46325.4852
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.813.942-**
|
KELLY PINTO MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.617.502-**
|
GABRIELA JASSET DE MENDONÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
