|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.228.043/0001-40 - MACEIO NET LTDA
|
|
Processo
|
23041.020218/2023-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS MURICI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, BEM COMO SEUS PRÉDIOS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/08/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.020218/2023-02
|
10/08/2023
|
10/08/2024
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
08/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023/CAMPUS MURICI E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE
|
10/08/2024
|
10/08/2025
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
05/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023/CAMPUS MURICI E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE
|
10/08/2025
|
10/08/2026
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
28/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023/CAMPUS MURICI E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE
|
10/08/2026
|
10/08/2027
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152803
|
2024NE000129
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152803
|
2023NE000108
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.709,68
|
1.000,00
|
0,00
|
3.709,68
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
152803
|
2025NE000001
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152803
|
2024NE000011
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152803
|
2026NE000014
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
3.000,00
|
1.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1947
|
2026-07-01
|
23041.020218/2023-02
|
2026-07-13
|
1000.00
|
|
2197
|
2026-08-01
|
23041.020218/2023-02
|
2026-08-05
|
1000.00
|
|
2448
|
2026-09-01
|
23041.029376/2026-62
|
2026-09-08
|
1000.00
|
|
2676
|
2026-10-01
|
23041.032674/2026-30
|
2026-10-13
|
1000.00
|
|
000.018.704
|
2024-12-02
|
23041.045952/2024-57
|
2024-12-10
|
1000.00
|
|
000.018.627
|
2024-11-01
|
23041.041557/2024-03
|
2024-11-07
|
1000.00
|
|
000.018.318
|
2024-06-03
|
23041.019802/2024-98
|
2024-06-10
|
1000.00
|
|
000.018.378
|
2024-07-01
|
23041.022244/2024-48
|
2024-07-04
|
1000.00
|
|
000.018.497
|
2024-09-02
|
23041.032482/2024-61
|
2024-09-06
|
1000.00
|
|
000.018.063
|
2024-03-01
|
23041.009143/2024-81
|
2024-03-07
|
1000.00
|
|
000.018.441
|
2024-08-01
|
23041.027293/2024-77
|
2024-08-06
|
1000.00
|
|
000.017.960
|
2024-02-07
|
23041.005248/2024-61
|
2024-02-15
|
1000.00
|
|
000.018.163
|
2024-04-01
|
23041.013355/2024-63
|
2024-04-04
|
1000.00
|
|
000.018.260
|
2024-05-01
|
23041.016860/2024-60
|
2024-05-07
|
1000.00
|
|
000.018.552
|
2024-10-01
|
23041.036786/2024-06
|
2024-10-07
|
1000.00
|
|
000.018.778
|
2025-01-03
|
23041.000478/2025-15
|
2025-01-08
|
1000.00
|
|
000.018.858
|
2025-02-05
|
23041.006026/2025-47
|
2025-02-19
|
1000.00
|
|
000.018.937
|
2025-03-03
|
23041.008620/2025-72
|
2025-03-12
|
1000.00
|
|
000.019.029
|
2025-04-01
|
23041.013609/2025-24
|
2025-04-10
|
1000.00
|
|
000.019.117
|
2025-05-02
|
23041.018061/2025-17
|
2025-05-09
|
1000.00
|
|
000,019,211
|
2025-06-02
|
23041.023694/2025-39
|
2025-06-13
|
1000.00
|
|
000.019.348
|
2025-07-03
|
23041.026856/2025-91
|
2025-07-10
|
1000.00
|
|
000.019.535
|
2025-08-06
|
23041.032439/2025-87
|
2025-08-14
|
1000.00
|
|
000.019.678
|
2025-09-04
|
23041.036462/2025-41
|
2025-09-11
|
1000.00
|
|
000.019.856
|
2025-10-03
|
23041.040756/2025-77
|
2025-10-10
|
1000.00
|
|
164
|
2025-12-03
|
23041.050216/2025-00
|
2025-12-22
|
1000.00
|
|
25
|
2025-11-17
|
23041.050198/2025-58
|
2025-12-19
|
1000.00
|
|
788
|
2026-02-02
|
23041.004771/2026-32
|
2026-02-11
|
1000.00
|
|
602
|
2026-01-09
|
23041.002381/2026-28
|
2026-01-27
|
1000.00
|
|
1201
|
2026-03-04
|
23041.007612/2026-90
|
2026-03-05
|
1000.00
|
|
1275
|
2026-04-01
|
23041.013079/2026-03
|
2026-04-13
|
1000.00
|
|
1490
|
2026-05-04
|
23041.016684/2026-28
|
2026-05-11
|
1000.00
|
|
1702
|
2026-06-01
|
23041.021435/2026-54
|
2026-06-17
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2027-11-10
|
600.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.316.664-**
|
MANOEL ALVES DA SILVA NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.214.384-**
|
ISAÍAS MARTINS DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.147.764-**
|
JOSÉ SANTANA DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.147.764-**
|
JOSÉ SANTANA DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.397.534-**
|
FELIPE ANDRADE PAULINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.214.384-**
|
ISAÍAS MARTINS DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.147.764-**
|
JOSÉ SANTANA DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
