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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.698.870/0008-40 - VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.
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Processo
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23343.001884/2023-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA EXECUTORA DO PROJETO DO DATA CENTER INSTITUCIONAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO DATA CENTER DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - IFSULDEMINAS .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2023
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Vig. Fim
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10/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 169.460,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 169.460,02
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Valor Acumulado
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R$ 169.460,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001884/2023-39
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10/08/2023
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10/08/2024
|
169.460,02
|
1
|
169.460,02
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17/10/2026
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00024/2023
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Termo de Encerramento
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|
10/08/2023
|
10/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2023NE000333
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L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
98.155,37
|
63.922,26
|
0,00
|
34.233,11
|
63.923,26
|
1,00
|
1,00
|
63.921,26
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46335
|
2024-03-04
|
23343.000797/2024-45
|
2024-03-12
|
810.59
|
|
46537
|
2024-03-20
|
23343.000979/2024-16
|
2024-03-25
|
4962.03
|
|
47298
|
2024-05-24
|
23343.001592/2024-87
|
2024-05-28
|
5772.62
|
|
46888
|
2024-04-18
|
23343.001284/2024-51
|
2024-04-23
|
6553.65
|
|
47640
|
2024-06-21
|
23343.001826/2024-96
|
2024-06-25
|
10990.71
|
|
47.975
|
2024-07-19
|
23343.002174/2024-15
|
2024-07-22
|
12325.27
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
2
|
1380.16
|
2760.3200
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
2
|
8799.96
|
17599.9200
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
6
|
4962.03
|
29772.1800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
4
|
2102.13
|
8408.5200
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
4
|
2589.87
|
10359.4800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
4
|
1051.06
|
4204.2400
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
15323.63
|
15323.6300
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
12
|
810.59
|
9727.0800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
71304.65
|
71304.6500
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.766-**
|
MÁRCIO FELICIANO DO PRADO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.775.146-**
|
FERNANDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.606-**
|
JAIME DONIZETE BONAMICHI
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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