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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DINFR - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.727.217/0001-94 - DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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01342.001587/2023-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA O IPEN/CNEN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2023
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Vig. Fim
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14/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 95.640,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.970,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001587/2023-61
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14/08/2023
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14/08/2024
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95.640,00
|
12
|
7.970,00
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17/10/2026
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00013/2023
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Termo de Encerramento
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14/08/2023
|
14/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2023NE000391
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.820,00
|
22.403,67
|
0,00
|
25.416,33
|
22.403,67
|
10.034,23
|
10.034,23
|
12.369,44
|
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113202
|
2024NE000054
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.927,82
|
0,00
|
0,00
|
31.927,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000383
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.892,18
|
0,00
|
0,00
|
15.892,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5874
|
2023-09-29
|
01342.005112/2023-43
|
2023-10-03
|
6439.76
|
|
6037
|
2023-10-31
|
01342.005756/2023-31
|
2023-11-03
|
6216.60
|
|
6261
|
2023-11-30
|
01342.006320/2023-60
|
2023-12-06
|
6089.08
|
|
6446
|
2023-12-29
|
01342.000006/2024-54
|
2024-01-02
|
5180.50
|
|
6890
|
2024-03-28
|
01342.001542/2024-77
|
2024-04-03
|
7372.25
|
|
06446
|
2023-12-29
|
01342.000006/2024-54
|
2024-01-02
|
5180.50
|
|
6606
|
2024-01-31
|
01342.000580/2024-11
|
2024-02-02
|
7188.94
|
|
6753
|
2024-02-29
|
01342.001086/2024-65
|
2024-03-05
|
4622.60
|
|
7527
|
2024-08-06
|
01342.003970/2024-34
|
2024-08-07
|
15892.18
|
|
7362
|
2024-07-01
|
01342.003243/2024-77
|
2024-07-02
|
11436.95
|
|
7202
|
2024-06-03
|
01342.002702/2024-03
|
2024-06-04
|
12791.85
|
|
7067
|
2024-05-03
|
01342.002130/2024-54
|
2024-05-06
|
5738.40
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
12000
|
7.97
|
95640.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.062.268-**
|
GILBERTO MAGALHAES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.997.828-**
|
DJANIRA MARQUES CRUZ
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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