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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 00023/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.758.809/0001-75 - MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA
Processo 23041.043204/2017-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O IFAL - CAMPUS SATUBA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/01/2018
Vig. Fim 12/01/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 9.274,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 772,90
Valor Acumulado R$ 46.374,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/01/2018 00001/2018 Termo de Encerramento 12/01/2018 12/01/2023 0,00 0,00
12/01/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043204/2017-19 12/01/2018 12/01/2023 9.274,80 12 772,90
12/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 01/2018-IFAL-CAMPUS SATUBA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ASSIM COMO A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA IN DO MPDG Nº 05/2017. 12/01/2019 12/01/2020 9.274,80 12 772,90
09/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS (12) DOZE MESES DO CONTRATO Nº 01/2018 -IFAL CAMPUS SATUBA. 12/01/2020 12/01/2021 9.274,80 12 772,90
18/12/2020 00003/2020 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO Nº 01/2018 - IFAL CAMPUS SATUBA 12/01/2021 12/01/2022 9.274,80 12 772,90
06/01/2022 00004/2022 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO Nº 01/2018 – IFAL CAMPUS SATUBA 12/01/2022 12/01/2023 9.274,80 12 772,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158382 2021NE000011 L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.274,80 0,00 0,00 7.729,00 1.545,80 0,00 0,00 1.545,80
158382 2022NE000021 L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.274,80 0,00 85,02 7.643,98 772,90 0,00 0,00 857,92
158382 2023NE000001 L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158382 2017NE800688 L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158382 2019NE800002 L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158382 2019NE800001 L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158382 2020NE800050 L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158382 2020NE800051 L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158382 2020NE800362 L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-04-12 463.74
Seguro Garantia 2021-04-12 463.74
Seguro Garantia 2023-04-12 463.74
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 772.9 9274.8000
Prepostos
CPF Nome
***.792.082-** REINALDO FERREIRA COSTA CARVALHO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.693.884-** TASSYANO FEITOSA DE AMORIM Fiscal Substituto
***.337.044-** ITALO RAPHAEL SILVA RAMOS DOS SANTOS Fiscal Titular
***.364.404-** TARCÍSIO LIMA FERREIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
GARANTIA CONTRATUAL_TERMO ADITIVO Nº 04/2022 140.82 KB 13/01/2022 08:53:11
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO_TERMO ADITIVO Nº 04/2022 67.16 KB 13/01/2022 08:52:14
TERMO ADITIVO Nº 04/2022 643.11 KB 13/01/2022 08:51:29
EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA 646.52 KB 10/05/2021 18:10:47
GARANTIA CONTRATUAL 139.28 KB 01/04/2021 22:09:58
GARANTIA CONTRATUAL 147.33 KB 19/03/2021 12:50:22
TERMO ADITIVO Nº 03 1.39 MB 19/03/2021 12:48:05
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 349.97 KB 19/03/2021 12:47:33
TERMO ADITIVO Nº 02 2.15 MB 19/03/2021 12:47:09
TERMO ADITIVO Nº 01 2.14 MB 19/03/2021 12:46:37
TERMO DE CONTRATO 1.26 MB 19/03/2021 12:41:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo