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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2017
Unidade Realizadora da Compra 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Número da Compra 00006/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CTI-MAR
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 04.214.134/0001-66 - BRASIL TONER SERVICOS LTDA
Processo 23259.007860/2017-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTEREALIZADAS ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,COMPONENTES MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL,PARA O IFCE CAMPUS MARACANAU
Informações Complementares
Vig. Início 23/08/2017
Vig. Fim 23/02/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.440,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.440,00
Valor Acumulado R$ 147.840,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/08/2017 00009/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.007860/2017-02 23/08/2017 22/08/2018 13.440,00 1 13.440,00
23/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2017 POR MAIS 12 MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA O IFCE CAMPUS MARACANAÚ. 23/08/2018 23/08/2019 13.440,00 1 13.440,00
22/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2017 POR MAIS 12 MESES. 23/08/2019 23/08/2020 13.440,00 1 13.440,00
31/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2017 POR MAIS DOZE MESES O QUAL TEM POR OBJETOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA O IFCE CAMPUS MARACANAÚ. 23/08/2020 23/08/2021 13.440,00 1 13.440,00
21/07/2021 00006/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO 09/2017, E ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO Nº 23259.007860.2017-02, 23/08/2021 23/08/2022 13.440,00 1 13.440,00
22/08/2022 00008/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DO CONTRATO 09/2017, E ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO Nº 23259.007860.2017-02, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017. 23/08/2022 23/02/2023 13.440,00 1 13.440,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158319 2017NE800298 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2019NE800011 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2019NE800029 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2019NE800031 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2020NE800014 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2023NE000023 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.978,67 0,00 0,00 1.978,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2021NE000009 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2022NE000007 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.080,00 0,00 1.120,00 8.960,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00
158319 2022NE000024 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 12 1120 13440.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo