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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00159/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Unidade
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.717.523/0001-68 - L & M COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23057.005104/2023-55
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), FORNECIDO EM CILINDRO P-45 EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DESTE IFRN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS LICITADOS, ANEXOS DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2023
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Vig. Fim
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11/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.820,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 985,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.820,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2023
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00159/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005104/2023-55
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11/08/2023
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11/08/2024
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11.820,00
|
12
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985,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2023NE000077
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.940,00
|
3.940,00
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0,00
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0,00
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3.940,00
|
0,00
|
0,00
|
3.940,00
|
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158369
|
2024NE000299
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.880,00
|
3.940,00
|
0,00
|
3.940,00
|
7.880,00
|
3.940,00
|
3.940,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3131
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2024-10-23
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23057.005104/2023-55
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2024-10-30
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3940.00
|
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3182
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2024-11-27
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23057.005104/2023-55
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2024-12-05
|
3940.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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30
|
394
|
11820.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.902.594-**
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DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA
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Fiscal Titular
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***.864.744-**
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DJALMA VALERIO RIBEIRO NETO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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