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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
Unidade Gestora Origem do Contrato 158141 - IFRS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00098/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158141 - IFRS
Número da Compra 00095/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 19.502.334/0001-91 - METROFIBER TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23360.000560/2023-75
Objeto CONTRAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA A ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO CAMPUS BENTO GONÇALVES
Informações Complementares
Vig. Início 24/08/2023
Vig. Fim 24/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.233,60
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 551,40
Valor Acumulado R$ 12.850,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/08/2023 00098/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000560/2023-75 24/08/2023 24/08/2025 12.000,00 24 500,00
03/09/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI. 24/08/2023 24/08/2025 12.572,40 24 523,85
15/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 24/08/2025 ATÉ 24/08/2027 E REAJUSTE DOS VALORES. 24/08/2025 24/08/2025 13.233,60 24 551,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158264 2023NE000226 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.500,00 850,00 0,00 1.650,00 850,00 0,00 0,00 850,00
158264 2024NE000351 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158264 2026NE000012 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.659,80 2.248,60 52,10 4.359,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158264 2024NE000012 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.050,00 304,60 99,02 5.646,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158264 2025NE000040 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.607,20 551,40 551,40 4.504,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
71116 2026-07-15 23360.000560/2023-75 2026-08-10 551.40
80086 2026-08-11 23360.000560/2023-75 2026-09-09 551.40
97261 2026-09-25 23360.000560/2023-75 2026-10-08 551.40
000045503 2023-09-22 23360.000560/2023-75 2023-09-22 650.00
000049811 2023-10-16 23360.000560/2023-75 2023-11-06 500.00
000054123 2023-11-13 23360.000560/2023-75 2023-12-04 500.00
000061351 2023-12-14 23360.000560/2023-75 2024-01-03 500.00
000004246 2024-01-16 23360.000560/2023-75 2024-02-05 500.00
000010163 2024-02-16 23360.000560/2023-75 2024-03-07 500.00
000016283 2024-03-15 23360.000560/2023-75 2024-04-08 500.00
000022184 2024-04-15 23360.000560/2023-75 2024-05-08 500.00
000028672 2024-05-17 23360.000560/2023-75 2024-06-03 500.00
000034515 2024-06-14 23360.000560/2023-75 2024-07-05 500.00
000041057 2024-07-17 23360.000560/2023-75 2024-08-06 500.00
000047327 2024-08-14 23360.000560/2023-75 2024-09-10 500.00
000054102 2024-09-16 23360.000560/2023-75 2024-10-09 523.85
000059056 2024-10-11 23360.000560/2023-75 2024-11-07 523.85
000067393 2024-11-14 23360.000560/2023-75 2024-12-10 523.85
000075021 2024-12-13 23360.000560/2023-75 2024-12-20 523.85
000004930 2025-01-15 23360.000560/2023-75 2025-02-06 523.85
000011942 2025-03-05 23360.000560/2023-75 2025-03-05 523.85
000007338 2025-02-10 23360.000560/2023-75 2025-02-18 64.00
000019117 2025-03-14 23360.000560/2023-75 2025-04-10 523.85
000026568 2025-04-16 23360.000560/2023-75 2025-05-09 523.85
000033872 2025-05-15 23360.000560/2023-75 2025-06-10 523.85
000039968 2025-06-12 23360.000560/2023-75 2025-07-08 523.85
000048899 2025-07-15 23360.000560/2023-75 2025-08-05 523.85
000056581 2025-08-14 23360.000560/2023-75 2025-09-08 523.85
000064302 2025-09-15 23360.000560/2023-75 2025-10-10 551.40
000072112 2025-10-15 23360.000560/2023-75 2025-11-04 551.40
9138 2025-12-17 23360.000560/2023-75 2025-12-30 551.40
906 2025-11-17 23360.000560/2023-75 2025-12-08 551.40
17369 2026-01-18 23360.000560/2023-75 2026-01-31 551.40
27729 2026-02-13 23360.000560/2023-75 2026-03-10 551.40
36047 2026-03-13 23360.000560/2023-75 2026-04-10 551.40
44445 2026-04-14 23360.000560/2023-75 2026-05-11 551.40
52938 2026-05-14 23360.000560/2023-75 2026-06-08 551.40
61535 2026-06-17 23360.000560/2023-75 2026-07-06 551.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 24 551.4 13233.6000
Prepostos
CPF Nome
***.691.940-** ROSIMAR ROBERTO DE CARLI
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.458.980-** UBIRATÃ ESCOBAR NUNES Fiscal Técnico Substituto
***.632.810-** LEONARDO ALVARENGA PEREIRA Gestor
***.883.280-** MAURICIO BAGGIO Gestor Substituto
***.087.240-** THIAGO EDUARDO RIECK Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 01/2025 343.14 KB 21/08/2025 08:56:16
Termo de apostilamento 01/2024 17.31 KB 04/09/2024 12:18:58
Nota de empenho 21.84 KB 11/08/2023 14:48:32
Publicação da Dispensa no DOU 175.58 KB 11/08/2023 14:47:45
Homologação da DL 95/2023 12.37 KB 11/08/2023 14:46:06
Autorização para a contratação direta 14.03 KB 11/08/2023 14:45:23
Contrato 362.30 KB 11/08/2023 14:44:40
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo