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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00072/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SDC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Fornecedor 76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
Processo 23069.165379/2023-16
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS PERGAMUM-UFF
Informações Complementares
Vig. Início 19/07/2023
Vig. Fim 19/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.397,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.199,77
Valor Acumulado R$ 54.053,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/07/2023 00037/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165379/2023-16 19/07/2023 19/07/2024 12.645,48 12 1.053,79
19/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2023 POR 12 (DOZE) MESES, DE 19/07/2024 A 19/07/2025; O REAJUSTE DE 3,9260% DOS PREÇOS COM BASE NO IPCA (IBGE); E A ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA 19/07/2024 19/07/2025 13.141,92 12 1.095,16
19/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 37/2023 POR 12 (DOZE) MESES, DE 19/07/2025 A 19/07/2026, E O REAJUSTE DOS PREÇOS EM 5,5297% COM BASE NO IPCA (IBGE) 19/07/2025 19/07/2026 13.868,52 12 1.155,71
22/06/2026 00003/2026 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2023 POR 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DOS PREÇOS EM 4,39% COM BASE NO IPCA (IBGE) 19/07/2026 19/07/2027 14.397,24 12 1.199,77
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2023NE001015 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.645,03 9.483,66 0,00 3.161,37 9.483,66 1.053,34 1.053,34 8.430,32
150182 2024NE001287 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.095,16 0,00 1.095,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000126 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.095,16 0,00 0,00 1.095,16 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000074 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.095,16 0,00 0,00 1.095,16 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000177 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.098,64 1.155,71 0,00 8.942,93 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000057 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.155,71 0,00 0,00 1.155,71 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000599 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.095,16 0,00 0,00 1.095,16 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000170 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.622,84 0,00 0,00 4.622,84 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000208 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.467,13 0,00 0,00 3.467,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3203 2026-07-01 23069.165379/2023-16 2026-07-31 1155.71
3775 2026-08-03 23069.165379/2023-16 2026-09-01 1155.71
1473 2025-01-02 23069.165379/2023-16 2025-01-02 1095.16
889 2024-11-01 23069.165379/2023-16 2025-01-02 1095.16
2182 2025-03-06 23069.165379/2023-16 2025-03-27 1095.16
1789 2025-02-03 23069.165379/2023-16 2025-03-14 1095.16
2551 2025-04-02 23069.165379/2023-16 2025-05-05 1095.16
3338 2025-06-03 23069.165379/2023-16 2025-07-08 1095.16
2964 2025-05-05 23069.165379/2023-16 2025-06-11 1095.16
3801 2025-07-02 23069.165379/2023-16 2025-07-21 1095.16
4340 2025-08-01 23069.165379/2023-16 2025-08-19 1095.16
4777 2025-09-01 23069.165379/2023-16 2025-10-02 1155.71
5370 2025-10-01 23069.165379/2023-16 2025-10-14 1155.71
5895 2025-11-03 23069.165379/2023-16 2025-11-26 1155.71
6425 2025-12-01 23069.165379/2023-16 2025-12-31 1155.71
329 2026-01-08 23069.165379/2023-16 2026-01-30 1155.71
586 2026-02-02 23069.165379/2023-16 2026-03-09 1155.71
1083 2026-03-02 23069.165379/2023-16 2026-03-02 1155.71
1646 2026-04-01 23069.165379/2023-16 2026-04-15 1155.71
2762 2026-06-02 23069.165379/2023-16 2026-06-29 1155.71
2155 2026-05-04 23069.165379/2023-16 2026-06-05 1155.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 1 14397.24 14397.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.698.757-** DEBORA DO NASCIMENTO Gestor Substituto
***.304.107-** MARIA HELENA FERREIRA XAVIER DA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Referência 268.69 KB 14/08/2023 20:32:02
Proposta Comercial 201.73 KB 14/08/2023 20:31:50
37/2023 317.18 KB 11/08/2023 16:48:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo