|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158522 - IFG/CAMPUS ANAPOLIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00062/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158153 - IFG
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.488.891/0001-90 - PLUS SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
23372.001568/2023-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS DO IFG CÂMPUS ANÁPOLIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 143.487,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 143.487,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.384.442,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2023
|
00062/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.001568/2023-10
|
07/08/2023
|
07/08/2025
|
87.512,40
|
1
|
87.512,40
|
|
14/02/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL RETROATIVA A 07/08/2023, PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO A ESTUDANTES COM NEE, EM FUNÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 000649/2023, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 04 DE OUTUBRO DE 2023.
|
07/08/2023
|
07/08/2025
|
144.893,04
|
1
|
144.893,04
|
|
07/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS VINTE E QUATRO MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 62/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA. - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 07/08/2025 E TÉRMINO 07/08/2027.
|
07/08/2025
|
07/08/2027
|
140.800,56
|
1
|
140.800,56
|
|
19/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 62/2023, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – CÂMPUS ANÁPOLIS CNPJ/MF Nº 10.870.883/0009-00 E A EMPRESA PLUS SERVICE EIRELI, CNPJ/MF Nº º 05.488.891/0001-90, CONFORME AUTORIZAM O ART. 65, PARÁGRAFO 8º, DA LEI Nº 8.666/1993 E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23372.001568/2023-10, PARA REGISTRAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL RETROATIVA A 01/01/2025, PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO A ESTUDANTES COM NEE EM FUNÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO GO000026/2025, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 13 DE JANEIRO DE 2025.
|
07/08/2023
|
07/08/2027
|
143.487,12
|
1
|
143.487,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158522
|
2026NE000027
|
L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55,28
|
0,00
|
0,00
|
55,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2024NE000137
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.441,99
|
0,00
|
689,15
|
5.752,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158522
|
2024NE000039
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.463,50
|
7.292,70
|
1.722,90
|
27.447,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158522
|
2025NE000005
|
L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
40.644,62
|
557,87
|
0,00
|
40.086,75
|
557,87
|
557,87
|
557,87
|
0,00
|
|
158522
|
2025NE000006
|
L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.090,20
|
5.212,61
|
498,96
|
54.378,63
|
5.212,61
|
5.212,61
|
5.212,61
|
498,96
|
|
158522
|
2026NE000002
|
L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
13.957,26
|
2.614,99
|
0,00
|
11.342,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158522
|
2026NE000044
|
L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.905,97
|
5.692,60
|
0,00
|
8.213,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158522
|
2026NE000075
|
L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92,40
|
0,00
|
0,00
|
92,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9014
|
2026-03-23
|
23380.000619/2026-30
|
2026-08-17
|
5280.02
|
|
7772
|
2024-12-12
|
23380.000893/2024-47
|
2024-12-17
|
3646.35
|
|
7936
|
2025-01-30
|
23380.000037/2025-72
|
2025-01-31
|
3646.35
|
|
8029
|
2025-02-27
|
23380.000159/2025-69
|
2025-02-28
|
6037.21
|
|
8135
|
2025-04-01
|
23372.001568/2023-10
|
2025-04-01
|
11396.43
|
|
8136
|
2025-04-01
|
23372.001568/2023-10
|
2025-04-01
|
28690.32
|
|
8095
|
2025-03-18
|
23380.000296/2025-01
|
2025-03-31
|
6037.21
|
|
8185
|
2025-04-15
|
23372.001568/2023-10
|
2025-04-24
|
6037.21
|
|
8279
|
2025-05-15
|
23380.000494/2025-67
|
2025-05-29
|
2012.40
|
|
8364
|
2025-06-17
|
23372.001568/2023-10
|
2025-07-11
|
6037.21
|
|
8626
|
2025-09-19
|
23380.000769/2025-62
|
2025-10-03
|
6098.94
|
|
8527
|
2025-08-15
|
23380.000695/2025-64
|
2025-08-26
|
6037.21
|
|
8670
|
2025-10-14
|
23372.001568/2023-10
|
2025-10-20
|
5866.69
|
|
8443
|
2025-07-14
|
23372.001568/2023-10
|
2025-08-08
|
5433.49
|
|
8732
|
2025-11-13
|
23380.000944/2025-11
|
2025-11-24
|
5280.02
|
|
8872
|
2026-01-16
|
23380.000043/2026-19
|
2026-01-26
|
5866.69
|
|
8798
|
2025-12-11
|
23372.001568/2023-10
|
2025-12-15
|
5486.54
|
|
8930
|
2026-02-13
|
23380.000135/2026-91
|
2026-02-19
|
2933.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
24
|
5978.63
|
143487.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
