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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00165/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.157.606/0001-87 - NPX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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|
Processo
|
23058.000557/2023-85
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS NATAL ZONA NORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.087,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.673,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.375,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2023
|
00165/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000557/2023-85
|
11/08/2023
|
11/08/2024
|
19.200,00
|
12
|
1.600,00
|
|
02/08/2024
|
00197/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 165/2023-PROAD/IFRN.
|
11/08/2024
|
11/08/2025
|
19.200,00
|
12
|
1.600,00
|
|
28/08/2024
|
00132/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 4,62% NO ITEM 01 DO CONTRATO Nº 165/2023-PROAD/IFRN, EM CONSONÂNCIA COM CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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11/08/2023
|
11/08/2025
|
20.087,76
|
12
|
1.673,98
|
|
11/08/2025
|
00224/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 165/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
11/08/2025
|
11/08/2026
|
20.087,76
|
12
|
1.673,98
|
|
06/08/2026
|
00238/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 165/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
11/08/2026
|
11/08/2027
|
20.087,76
|
12
|
1.673,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2023NE000089
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.200,00
|
16.051,61
|
0,00
|
3.148,39
|
16.051,61
|
14.451,61
|
14.451,61
|
1.600,00
|
|
158368
|
2024NE000111
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.549,24
|
5.549,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2024NE000015
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.351,62
|
1.003,66
|
0,00
|
3.347,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000006
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.804,08
|
3.320,82
|
0,00
|
13.483,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2026NE000058
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.717,86
|
6.668,78
|
0,00
|
5.049,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23728
|
2026-06-01
|
23058.000557/2023-85
|
2026-06-19
|
1673.98
|
|
24300
|
2026-09-02
|
23058.001590.2026-75
|
2026-09-04
|
1673.98
|
|
24101
|
2026-08-03
|
23058.001360.2026-14
|
2026-08-05
|
1673.98
|
|
24368
|
2026-10-01
|
23058.001771.2026-00
|
2026-10-08
|
1673.98
|
|
23978
|
2026-07-01
|
23058.001169.2026-64
|
2026-07-07
|
1673.98
|
|
20306
|
2024-07-01
|
23058.000950/2024-50
|
2024-07-10
|
1600.00
|
|
20488
|
2024-08-01
|
23058.001066/2024-32
|
2024-08-02
|
1600.00
|
|
20548
|
2024-09-02
|
23058.001283/2024-22
|
2024-09-03
|
1600.00
|
|
21637
|
2025-04-01
|
23058.000692/2025-92
|
2025-04-10
|
1673.98
|
|
20692
|
2024-10-01
|
23058.001476/2024-83
|
2024-10-02
|
1600.00
|
|
20842
|
2024-11-04
|
23058.001697/2024-51
|
2024-11-05
|
1673.98
|
|
20988
|
2024-12-02
|
23058.001905/2024-12
|
2024-12-10
|
1673.98
|
|
21144
|
2025-01-02
|
23058.000006/2025-83
|
2025-01-03
|
1673.98
|
|
21293
|
2025-02-03
|
23058.000316/2025-06
|
2025-02-06
|
1673.98
|
|
21441
|
2025-03-06
|
23058.000490/2025-41
|
2025-03-11
|
1673.98
|
|
21786
|
2025-05-02
|
23058.000918/2025-55
|
2025-05-06
|
1673.98
|
|
22024
|
2025-07-01
|
23058.001316/2025-15
|
2025-07-03
|
1673.98
|
|
21929
|
2025-06-02
|
23058.001116/2025-62
|
2025-06-05
|
1673.98
|
|
22168
|
2025-08-01
|
23058.001576/2025-91
|
2025-08-04
|
1673.98
|
|
22314
|
2025-09-01
|
23058.001828/2025-81
|
2025-09-11
|
1673.98
|
|
22461
|
2025-10-01
|
23058.002029/2025-22
|
2025-10-13
|
1673.98
|
|
22621
|
2025-11-03
|
23058.002189/2025-71
|
2025-11-10
|
1673.98
|
|
22868
|
2025-12-01
|
23058.002345/2025-02
|
2025-12-02
|
1673.98
|
|
22916
|
2026-01-08
|
23058.000074/2026-23
|
2026-01-12
|
1673.98
|
|
23447
|
2026-04-01
|
23058.000557/2023-85
|
2026-04-07
|
1673.98
|
|
23088
|
2026-02-02
|
23058.000275/2026-21
|
2026-02-12
|
1673.98
|
|
23240
|
2026-03-02
|
23058.000366/2026-66
|
2026-03-04
|
1673.98
|
|
23658
|
2026-05-04
|
23058.000557/2023-85
|
2026-05-11
|
1673.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
1
|
1673.98
|
20087.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.809.304-**
|
BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.530.234-**
|
ANDREA KARLA LIMA DUARTE DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.088.854-**
|
JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.340.144-**
|
GUSTAVO SOUTO MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
