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Órgão
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26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153045 - UFC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153045 - UFC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.560.724/0001-49 - FOXX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23067.050507/2021-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - CDFAM DO CAMPUS PICI/UFC. PROCESSO Nº 23067.050507/2021-78.
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Informações Complementares
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INSCRIÇÃO GENÊRICA: ICCE04323
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Vig. Início
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11/08/2023
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Vig. Fim
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05/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 142.799,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 142.799,00
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Valor Acumulado
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R$ 571.196,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2023
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00043/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.050507/2021-78
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11/08/2023
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07/01/2024
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142.799,00
|
1
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142.799,00
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26/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA POR 90 (NOVENTA DIAS CORRIDOS): DE 08 DE JANEIRO DE 2024 A 06 DE ABRIL DE 2024. PROCESSO Nº 23067.054563/2023-43
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08/01/2024
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06/04/2024
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142.799,00
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1
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142.799,00
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02/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA POR 90 (NOVENTA DIAS CORRIDOS): DE 07 DE ABRIL DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2024. PROCESSO Nº 23067.011874/2024-07
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07/04/2024
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05/07/2024
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142.799,00
|
1
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142.799,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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142799
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142799.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.039.703-**
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RENATO GUERREIRO ARAÚJO
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Gestor
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***.098.532-**
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EDUARDO RAPHAEL SANTOS PALHETA
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Gestor Substituto
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***.340.903-**
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ENZA RAFAELA ARRUDA PARENTE
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Fiscal Titular
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***.270.693-**
|
JODY CAMPOS
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Fiscal Substituto
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***.042.033-**
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LUCELIA ALVES DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.039.703-**
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RENATO GUERREIRO ARAÚJO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.369.523-**
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RAFAEL HENRIQUES DE ARAÚJO NETO
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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