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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130023 - SFA/RN/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130023 - SFA/RN/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 130023 - SFA/RN/MAPA
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria 33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Fornecedor 10.335.606/0001-31 - PHENIX TERCEIRIZACAO LTDA
Processo 21040.001696/2023-90
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 14/08/2023
Vig. Fim 09/02/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 6.478,81
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 2.159,60
Valor Acumulado R$ 723.365,53
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/08/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21040.001696/2023-90 14/08/2023 09/02/2025 160.484,58 3 53.494,86
09/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 2/2023 DE LIMPEZA PREDIAL 09/02/2024 09/04/2024 160.484,58 6 26.747,43
09/04/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02/2023 DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL. 09/04/2024 09/06/2024 160.484,58 2 80.242,29
07/06/2024 00003/2024 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL. 09/06/2024 09/08/2024 160.484,58 2 80.242,29
07/08/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023 DE SERVIÇO DE LIMPEZA. 09/08/2024 09/11/2024 86.673,60 3 28.891,20
08/11/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA 09/11/2024 09/01/2025 86.673,60 3 28.891,20
08/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023 DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA. 09/01/2025 09/02/2025 86.673,60 3 28.891,20
03/04/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/25, EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CCT 2025/2025, REGISTRADA COM O Nº RN000009/2025 E PELO DECRETO MUNICIPAL DA CIDADE DO NATAL Nº 13.289, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024, PUBLICADO NO DOM DO MESMO DIA, QUE ALTERA O VALOR DO VALE TRANSPORTE 14/08/2023 09/02/2025 6.478,81 3 2.159,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130023 2023NE000092 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 90.358,57 1.202,69 2.942,22 86.213,66 2.405,38 1.202,69 1.202,69 2.942,22
130023 2023NE000111 SNPI - SNPI-MPA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2023NE000139 ADMPA - ADMPA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.747,43 26.747,43 0,00 0,00 26.747,43 0,00 5.469,85 21.277,58
130023 2024NE000029 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 213.230,08 0,00 8.632,45 204.597,63 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2024NE000120 SFPARN - SFPA/RN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 65.650,37 0,00 0,00 65.650,37 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2024NE000051 SFPARN - SFPA/RN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.601,72 0,00 0,00 36.601,72 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000038 SFPARN - SFPA/RN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.592,72 0,00 0,00 3.592,72 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000003 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.444,65 0,00 0,00 40.444,65 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2023NE000112 SERMOP - SERMOP-MPA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.065,00 0,00 0,00 2.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2023NE000134 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1819 2025-02-10 21040.001696/2023-90 2025-02-10 28891.20
1825 2025-02-14 21040.001696/2023-90 2025-02-14 8667.36
1853 2025-04-04 21040.001696/2023-90 2025-04-04 6478.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 6478.81 6478.8100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo