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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160241 - OCEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160241 - OCEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
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Processo
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00000.000000/0000-00
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2023
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Vig. Fim
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14/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.000,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.000,06
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000000/0000-00
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14/08/2023
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14/08/2024
|
15.000,06
|
1
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15.000,06
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14/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/08/2024 A 14/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666 DE 1993.
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15/08/2024
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14/08/2025
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15.000,06
|
1
|
15.000,06
|
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01/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/08/2025 A 14/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666 DE 1993.
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14/08/2025
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14/08/2026
|
15.000,06
|
1
|
15.000,06
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11/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/ OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES, SERVIDORES CIVIS E SEUS DEPENDENTES DA ÁREA DA 1ª REGIÃO MILITAR
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14/08/2026
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14/08/2027
|
15.000,06
|
1
|
15.000,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167241
|
2024NE000017
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167241
|
2024NE000019
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167241
|
2024NE000020
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.924,74
|
0,00
|
0,00
|
2.924,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167241
|
2025NE000148
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.200,00
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-14
|
750.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
15000
|
1
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
6
|
0.01
|
0.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.995.407-**
|
EDEGART LUIZ GONCALVES PEREIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.498.937-**
|
DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.056.537-**
|
TANIA NUNES SOARES
|
Gestor
|
|
***.372.987-**
|
TATIANA FERREIRA GAVIAO TRINAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.882.697-**
|
MARIANA CAMPOS MARTINS DA LUZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.452.397-**
|
GISELE MIRANDA GADELHA
|
Gestor
|
|
***.777.577-**
|
PEDRO EDUARDO SANTANA CARVALHOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.434.547-**
|
ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS SALES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.827.147-**
|
HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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